市審計局：

根據《中共呂梁市委審計委員會(huì )辦公室呂梁市審計局關(guān)于印發(fā)<對照省委巡視發(fā)現問(wèn)題開(kāi)展未巡先改工作方案>的通知》，我局高度重視未巡先改工作，召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議進(jìn)行了研究部署，現將具體工作開(kāi)展情況報送如下：

一、安排部署情況

我局于9月30日召開(kāi)局務(wù)會(huì )安排部署審計發(fā)現問(wèn)題未巡先改工作，局黨組書(shū)記、局長(cháng)楊麗對未完成整改事項進(jìn)展情況進(jìn)行了調度，要求福彩中心和社會(huì )福利院加快對接相關(guān)關(guān)聯(lián)人，加緊完成問(wèn)題整改。

二、整改進(jìn)展情況

根據呂審委辦發(fā)〔2024〕11號文件，反饋我局2021年度以來(lái)審計發(fā)現問(wèn)題共9項，整改完成6項，目前正在整改3項。未完成整改事項進(jìn)展情況具體如下：

1.已投入使用項目仍未竣工驗收，涉及金額9220.55萬(wàn)元。

呂梁市社會(huì )多功能服務(wù)中心項目完成投資9220.55萬(wàn)元，2007年開(kāi)工建設，2009年主體竣工，2011年投入使用，于2018年完成消防、節能、防雷單項驗收，但截止審計之日仍未竣工驗收。

整改情況：部分整改。自規劃驗收整改工作開(kāi)展以來(lái)，我單位持續與相關(guān)部門(mén)溝通對接，于今年10月份初步聯(lián)系第三方山西數字時(shí)代項目管理有限公司專(zhuān)職人員配合我單位對驗收資料查缺補漏，在驗收整改收集資料方面得到幫助。并于11月再次與第三方公司共同討論、收集各種短缺資料。在收集資料過(guò)程中，由于一直聯(lián)系不上當時(shí)的施工方，導致竣工圖紙和相關(guān)資料無(wú)法搜集，為驗收和整改工作帶來(lái)了很多困難，直接影響了工作進(jìn)度。鑒于當前的現實(shí)情況，短時(shí)間內無(wú)法完成驗收和整改工作。我單位將繼續盡最大努力搜集補齊資料，爭取竣工驗收工作盡早落實(shí)。

2.未收回設施使用費155萬(wàn)元。山西同仁康大藥房連鎖有限公司租賃市民政局1.6萬(wàn)平方米社會(huì )福利多功能服務(wù)中心老年公寓，租期從2019年7月1日至2034年6月30日共15年，合同明確“第一、二、三年每年交付設施使用費50萬(wàn)元，第四年105萬(wàn)元，第五年起（含第五年）每年在前一年的基礎上遞增4%（不含稅）。設施使用費一年一繳，第一年在合同簽訂后10日內繳清，其余年度在每年3月30日前繳清”。截至審計之日市民政局未按合同約定收回2022年設施使用費50萬(wàn)元、2023年105萬(wàn)元，合計155萬(wàn)元。

整改情況：部分整改。已與承租方協(xié)商繳清設施使用費事宜，2022年設施使用費52.5萬(wàn)元已繳清。我單位分別于2024年3月26日、5月26日、11月20日向承租方再次下達剩余款項催款通知書(shū)。

3.建設項目未按時(shí)完工，涉及金額6704.17萬(wàn)元。綜合福利院工程建設項目（社會(huì )福利院及一期室外管線(xiàn)工程）合同金額6704.17萬(wàn)元，合同明確“計劃……竣工日期2023年3月14日”，截止審計之日該項目尚未完工。

整改情況：部分整改。目前，社會(huì )福利院外立面裝飾，窗戶(hù)玻璃、管道安裝完成、室內墻面刮白涂料部分完成，整體完成工程量的95%，固定投資上報入庫6827萬(wàn)元。因為該工程二次裝修設計沒(méi)有確定，預埋的施工不能進(jìn)行，室外工程設計施工未進(jìn)行，擋土墻未建成土方不能回填，室外管網(wǎng)不能鋪設，影響了工程收尾階段，我們下一步積極推進(jìn)二次裝修、室外工程設計招標，盡快完成主體工程驗收。

三、下一步工作計劃

加緊對接相關(guān)單位，加快收集呂梁市社會(huì )多功能服務(wù)中心驗收資料，推進(jìn)項目盡快驗收；繼續與社會(huì )福利多功能服務(wù)中心老年公寓承租方協(xié)商設施使用費繳費事宜，若協(xié)商未果走法律途徑；推進(jìn)社會(huì )福利院項目二次裝修、室外工程設計招標，盡快完成主體工程驗收。

呂梁市民政局 ?????????

2024年11月30日?????? ?