按照市委審計委員會《關于進一步加強審計查出問題整改工作的實施意見》、《關于報送考核工作有關材料的通知》、《審計查出問題整改結果認定標準》、《呂梁市審計查出問題整改考核暫行辦法》和《中共呂梁市委審計委員會辦公室呂梁市審計局關于督促審計查出問題整改的函》等文件要求?，F將我局審計查出問題整改情況報告如下。

一、黨組高度重視，切實加強審計整改工作

一是直面問題，加強組織領導。局黨組多次召開會議研究部署審計問題整改事宜。統一思想，加強對審計整改落實工作的領導，落實整改任務，壓實整改責任，全力以赴做好做實審計整改工作。二是聚焦問題，細化責任落實。制定整改工作方案，把落實問題整改作為當前一項重大政治任務，各責任領導和責任科室、單位按照整改方案的總體部署，進一步細化整改措施，做到整改一個、銷號一個。三是舉一反三，達到標本兼治。我局堅持問題導向，用好審計成果推動問題解決。以此次審計問題整改工作為契機，在抓好集中整改的同時，深刻反思、認真剖析問題產生的深層次原因，研究杜絕類似問題發生。

二、多措并舉，嚴格落實審計整改任務

我局往來款清理不及時一項問題，通過督促還款，調查了解問題形成原因，持續推進整改，涉審計發現問題的三筆個人借款已全部收回，具體情況如下：

（一）其他應收款整改情況

1、張永軍借款4000元已于2022年12月13日全額還款。

2、白艷艷借款3500元已于2023年1月5日全額還款。

3．李建斌借款50000元已分三次于2023年8月31日全額還清。

（二）其他應收款未整改情況及原因

1．交口局借款230000元、中陽局借款250000元（其中2003年借款5萬；2011年借款20萬）、后勤中心（機構已撤銷）借款30000元，因屬歷史遺留問題，現暫未整改完成。

未整改原因：交口局借款23萬元無法整改原因。交口局借款23萬，系分兩筆形成。一筆是2005年12月原交口縣質量技術監督局向原呂梁市質量技術監督局借款3萬，借款用途為購置辦公樓。2013年3月27日，原交口縣質量技術監督局請示原呂梁市質量技術監督局將該3萬元轉為撥入經費，原呂梁市質量技術監督局時任局長及分管領導批閱后，該筆借款未進行賬務處理。另一筆是2011年8月，原交口縣質量技術監督局請示原呂梁市質量技術監督局特種設備安全監察經費，原呂梁市質量技術監督局領導批示后借款20萬元，未辦理撥款手續。中陽局借款250000元無法整改原因。中陽局借款25萬，系分兩筆形成。一筆是2003年借款5萬；一筆是2011年借款20萬。該筆款原中陽縣質量技術監督局請示原呂梁市質量技術監督局解決甲烷測定器經費，原呂梁市質量技術監督局領導批示后借款20萬元，未辦理撥款手續。

以上兩筆款發生于質量技術監督部門省以下垂直管理期間，借款形成時間均超過10年，最長時間已超20年，屬因歷史原因造成，導致整改要求無法執行到位。

2024年3月我局發函交口縣市場局和中陽縣市場局要求清償，現尚未清償。

三、舉一反三，有效鞏固審計整改成果

我局將以審計查出問題整改為契機，對檢查發現的問題，舉一反三，既要治標，更要治本，通過完善內部制度建設，優化業務操作規程，強化制度執行，最大限度降低人為風險因素，切實堵住各領域各環節風險點，全面構建風險防控長效機制。

呂梁市市場監督管理局

2025年6月27日