呂梁市住房保障和城鄉建設管理局

　　2018年部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　1、承擔規范全市住房和城鄉建設管理秩序工作。貫徹執行黨和國家關(guān)于住房建設和住房保障、工程建設城市建設、村鎮建設、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、市政公用事業(yè)、工程勘察設計咨詢(xún)業(yè)的方針、政策、法律、法規，組織實(shí)施市住房和城鄉建設事業(yè)的發(fā)展戰略和中長(cháng)期規劃。研究提出全市住房和城鄉建設重大問(wèn)題的政策建議，擬定全市住房和城鄉建設的發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃并監督執行。

　　2、承擔保障全市城鎮低收入家庭住房工作。指導實(shí)施住房保障相關(guān)政策，擬定全市廉租住房規劃，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好市有關(guān)廉租住房資金安排，監督各縣市組織實(shí)施，編制全市住房建設規劃并指導實(shí)施。

　　3、承擔推進(jìn)全市住房制度改革工作。指導全市住房建設和住房制度改革與房屋征收拆遷補償工作，擬定全市住房建設規劃并指導實(shí)施。

　　4、承擔全市工程建設標準定額和工程造價(jià)管理工作。貫徹執行全省工程建設地方標準、經(jīng)濟走廊、建設項目評價(jià)方法、經(jīng)濟參數和建設標準、建設工期定額、公共服務(wù)設施（不含通信設施）建設標準及全省工程造價(jià)管理的規章制度；指導監督國家和省各類(lèi)工程建設標準定額、行業(yè)標準的實(shí)施和工程造價(jià)計價(jià)，組織編制全市建筑、安裝、市政、裝潢等各類(lèi)補充定額及價(jià)格指數；組織發(fā)布全市工程造價(jià)信息。

　　5、承擔規范全市房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作。會(huì )同或配合有關(guān)部門(mén)監督執行房地產(chǎn)監管政策，提出全市房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策，制定全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、?房屋權屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)評估與管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行。

　　6、監督管理全市建筑市場(chǎng)、規范市場(chǎng)各方主體行為。指導全市建筑活動(dòng)，擬定全市勘察設計、施工、房屋建筑內外裝飾裝修、建設監理的規章制度并監督和指導實(shí)施，擬定全市工程建設、建筑業(yè)、勘察設計的行業(yè)發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃及規章制度并監督執行，負責全市房屋和市政項目的招投標工作；負責對進(jìn)入施工現場(chǎng)的建設工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行監督管理。

　　7、承擔全市城市建設和市政公用事業(yè)管理工作。擬定全市建設的計劃并指導實(shí)施，組織市規劃區內城市市政公用設施的建設、運行、安全和應急管理。指導全市各縣（市、區）城市供水、節水、排水、垃圾處理、污水處理、供氣、供熱、城市道路及綜合交通建設、城市照明、園林、市容環(huán)境治理和城建監察等工作，對市規劃區內的公用事業(yè)實(shí)施直接管理；主管是規劃區內的綠化工作（其中龍、鳳、虎三山的綠化除外）；負責全市城市建設項目的審查報批工作，參與指導全市城市規劃區內地下水的開(kāi)放利用與保護工作，負責城市防洪減災的有關(guān)工作。負責全市風(fēng)景名勝區監督管理工作；組織全市世界自然遺產(chǎn)的申報，會(huì )同文物等有關(guān)主管部門(mén)組織全市世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報，會(huì )同文物主管部門(mén)負責全市歷史文化名城（鎮、村）的保護和監督管理工作。負責呂梁市道路挖掘占用等政策性收費的管理；負責全市城市建設檔案管理工作。

　　8、承擔規范和指導全市村鎮建設工作。指導全市農村住房建設、住房安全及危房改造、指導全市小城鎮、村莊基礎設施和人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，組織實(shí)施小城鎮建設管理、小城鎮建設試點(diǎn)、小城鎮重點(diǎn)基礎設施建設項目的確定和上報；負責全市村鎮建設試點(diǎn)工作，指導全市重點(diǎn)鎮建設；負責指導和管理全市村鎮建設技術(shù)服務(wù)和標準設計、通用設計的推廣工作；參與災區村鎮重建和移民拆建工作，指導全市村鎮房屋產(chǎn)權產(chǎn)籍的管理工作。

　　9、承擔全市建筑工程質(zhì)量安全監督工作。擬定全市建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的規章制度并監督執行；負責全市建筑工程項目的質(zhì)量監督管理，監督管理呂梁市區建設工程規模以上建設項目的質(zhì)量監督管理，監督管理呂梁市區建設工程規模以上建設項目各方質(zhì)量責任主體（建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位）的質(zhì)量行為及實(shí)體工程質(zhì)量；組織或參與全市工程重大質(zhì)量、安全事故的調查處理，指導實(shí)施全市建筑業(yè)、工程勘察設計咨詢(xún)業(yè)的技術(shù)政策，監督執行全市施工圖設計文件審查辦法并審查施工圖設計文件及施工設計圖，指導執行各類(lèi)房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施建設工程的抗震技術(shù)標準及規定；負責全市建筑工程施工企業(yè)的安全生產(chǎn)。

　　10、承擔全市建筑節能、城鎮減排工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定全市建筑節能的規劃并監督實(shí)施。組織實(shí)施全市重大建筑節能項目，指導全市房屋墻體材料革新，推進(jìn)城鎮減排工作。擬定全市住房保障和城鄉建設行業(yè)科技發(fā)展規劃，組織全市住房和城鄉建設行業(yè)重大科技項目攻關(guān)和科技成果轉讓、推廣；指導與管理行業(yè)技術(shù)引進(jìn)。

　　11、負責管理局機關(guān)并指導管理所屬企事業(yè)單位的政治思想、宣傳教育、精神文明建設、人事勞資、工會(huì )、共青團、婦聯(lián)、計劃生育、綜合治理等工作。

　　12、指導、督促市建筑勘察設計院的工作，并進(jìn)行行業(yè)管理。

　　13、開(kāi)展住房和城鄉建設方面的交流與合作。

　　14、承辦市人民政府交辦的其他事項。

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　　1、內設機構情況

　　內設15個(gè)科室，包括：辦公室、黨務(wù)辦公室、計劃財務(wù)科、工程質(zhì)量和安全監督科、人事教育科、法規科、行政審批科、城市建設科、市容園林管理科、建筑與勘察設計市場(chǎng)監管科、住房保障和房地產(chǎn)市場(chǎng)監督科、村鎮建設科、建筑節能與科技科、減災辦公室、工程管理科。

　　不獨立核算事業(yè)單位10個(gè)，包括：城市建設檔案館、供氣供熱管理辦公室、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程標準定額站、12319城市服務(wù)指揮中心、房屋征收辦公室、機關(guān)后勤服務(wù)中心、改善城市人居環(huán)境工作辦公室、建筑安全管理站、建筑節能辦公室。

　　2、人員情況

　　我局共有行政編制34名，實(shí)有人員35名，工勤人員9名。事業(yè)編制488名，實(shí)有人員449名，其中財政補助人員321人，經(jīng)費自理人員128名。

　?。ㄈ┎块T(mén)決算單位構成

　　本部門(mén)決算包括局機關(guān)決算和8個(gè)下屬二級預算單位預算。下屬單位包括：呂梁市集中供熱服務(wù)中心、呂梁市園林綠化管理處、呂梁市城市公園管理處、呂梁市路燈管理處、呂梁市市政工程管理處、呂梁市節約用水辦公室、呂梁市建設工程質(zhì)量監督站、呂梁市城市管理綜合行政執法隊。（未納入部門(mén)決算的下屬單位不予統計和列舉）。

　　二、2018年收支決算情況

　　2018年呂梁市住房保障和城鄉建設管理局部門(mén)決算中，年初結轉和結余6102.13萬(wàn)元，本年收入83155.96萬(wàn)元（比上年減少7.22%），本年支出76400.32萬(wàn)元（比上年減少20.50%），年末結余12857.77萬(wàn)元。

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　　2018年部門(mén)收入決算為83155.96萬(wàn)元，比上年減少7.22%。

　　1、一般公共預算財政撥款收入61682.08萬(wàn)元。其中：局機關(guān)53276.20萬(wàn)元，園林處1924.97萬(wàn)元，公園處902.14萬(wàn)元，路燈處1656.94萬(wàn)元，市政處600.39萬(wàn)元，節水辦233.79萬(wàn)元，質(zhì)監站460.67萬(wàn)元，執法隊2626.99萬(wàn)元。

　　2、政府性基金預算財政撥款收入6801.15萬(wàn)元。其中：局機關(guān)6801.15萬(wàn)元。

　　3、財政專(zhuān)戶(hù)收入14655.56萬(wàn)元。其中：供熱中心14655.56萬(wàn)元。

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　　2018年部門(mén)支出決算為76400.32萬(wàn)元，比上年減少20.50%。其中財政撥款支出決算為62429.02萬(wàn)元，比年初預算增加33927.04萬(wàn)元。

　　1、一般公共預算財政撥款支出56588.74萬(wàn)元（包含基本支出4752.21萬(wàn)元）。其中：局機關(guān)48792.94萬(wàn)元，園林處1921.65萬(wàn)元，公園處901.95萬(wàn)元，路燈處1530.08萬(wàn)元，市政處587.70萬(wàn)元，節水辦227.87萬(wàn)元，質(zhì)監站453.85萬(wàn)元，執法隊2172.68萬(wàn)元。

　　2、政府性基金預算財政撥款支出5840.29萬(wàn)元。其中：局機關(guān)5840.29萬(wàn)元。

　　3、財政專(zhuān)戶(hù)支出13971.28萬(wàn)元。其中：供熱中心13971.28萬(wàn)元。

　　4、非財政撥款收入17.16萬(wàn)元。其中：局機關(guān)17.16萬(wàn)元

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　　2018年部門(mén)決算年末結余12857.77萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款結余8837.04萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款結余3319.30萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)結余684.28萬(wàn)元。其它資金結余17.14萬(wàn)元。

　　三、“三公”經(jīng)費情況

　　我局認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，加強支出管理，厲行節約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。2018年“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出年初預算為627.26萬(wàn)元，決算為305.88萬(wàn)元，比年初預算節約51.24%，比2017年度決算增加245.32萬(wàn)元，主要是由于城市管理綜合行政執法隊購置業(yè)務(wù)專(zhuān)用車(chē)。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2018年我局機關(guān)運行經(jīng)費支出324.07萬(wàn)元，主要為保障我局日常運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

　　五、政府采購情況

　　2018年采購支出部門(mén)決算總額4908.19萬(wàn)元，年初采購預算為5336.52萬(wàn)元，節約8.03%。其中貨物采購支出739.94萬(wàn)元，工程采購支出2308萬(wàn)元，服務(wù)采購支出1860.25萬(wàn)元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，我局機關(guān)及二級預算單位共有車(chē)輛91輛。其中，機要通信用車(chē)2輛，一般執法執勤用車(chē)33輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛，其他業(yè)務(wù)用車(chē)46輛。

　　七、預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　我局2019年年初已對2018年市重點(diǎn)項目展開(kāi)了績(jì)效評價(jià)自評工作，并將評價(jià)資料上報呂梁市財政局。

　　1.2018年檢修費及煤款項目，市財政下達檢修資金為2500萬(wàn)元，截至12月已支付1490.11萬(wàn)元，結余1009.89萬(wàn)元。市財政下達供熱燃煤資金為6291萬(wàn)元，截至12月已支付5669萬(wàn)元，結余622萬(wàn)元。

　　2.2018年街景裝飾項目市財政下達資金為265萬(wàn)元，截至12月份以支付265萬(wàn)元.

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　　呂梁市住房保障和城鄉建設管理局????????

　　2019年9月25日???????????????