呂梁市檔案局2018年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　第一部分 概況

　　根據《呂梁市財政局關(guān)于批復2018年市本級部門(mén)決算及信息公開(kāi)工作的通知》（呂財庫[2019]43號）的通知要求，現將呂梁市檔案局決算公示如下：

　　一、基本情況

　　呂梁市檔案局有8個(gè)內設職能科室（其中事業(yè)科室2個(gè)），年末在職人數為26人，退休人員14人。

　　二、本局主要工作職責

　　(一)貫徹實(shí)施《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案實(shí)施辦法》、《山西省檔案管理條例》以及黨和國家工作的方針、政策。擬定地方性檔案工作的法規、規章和規范性文件，負責全市檔案行政執法和監督工作。

　?。ǘθ袡n案工作實(shí)行統籌規劃，宏觀(guān)管理。制訂全市檔案事業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃，計劃并組織實(shí)施。

　?。ㄈ┴撠熃M織、指導、監督、協(xié)調市級機關(guān)、群眾組織、企事業(yè)單位和縣市區檔案業(yè)務(wù)工作。組織全市檔案專(zhuān)業(yè)科學(xué)技術(shù)研究和檔案學(xué)理論研究，推進(jìn)全市檔案工作的科學(xué)化、標準化、現代化建設。

　?。ㄋ模┘薪y一管理市委、市人大、市政府、市政協(xié)及市直各單位應進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全。

　　(五)負責接收、整理、統計、鑒定、保管、提供利用市委、市人大、市政府、市政協(xié)以及市直單位按規定應當進(jìn)館的檔案資料。收集與征集散失在市內外的重要檔案、資料。

　?。┮婪ㄏ蛏鐣?huì )開(kāi)放檔案信息，做好檔案的編研出版和檔案信息開(kāi)發(fā)、開(kāi)放規劃與管理，為社會(huì )各方面利用檔案提供服務(wù)。

　?。ㄆ撸┲贫ú⒔M織實(shí)施全市檔案系統的教育發(fā)展規劃，指導全市檔案宣傳工作。統一管理全市檔案資料對外交流，組織檔案系統的外事活動(dòng)和國際交流。制定全市檔案系統干部隊伍建設規劃。組織檔案專(zhuān)業(yè)知識教育和檔案人員崗位培訓。

　?。ò耍?huì )同有關(guān)部門(mén)，負責全市檔案系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作

　?。ň牛┩瓿墒形?、市政府交辦的其他事項

　　第二部分2018 年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　?。ū砀褚?jiàn)附表）

　　第三部分 2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年預算收入 396.76 萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金 396.75 萬(wàn)元，政府性基金收入 0 萬(wàn)元，其他收入    0.01萬(wàn)元。

　　2018年預算支出 397.26 萬(wàn)元，其中：基本支出  382.26 萬(wàn)元，項目支出 15 萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計  396.76  萬(wàn)元，其中：財政撥款收入 396.75 萬(wàn)元，占比   99.99   %；上級補助收入  0  萬(wàn)元，占比  0  %；其他收入   0.01  萬(wàn)元，占比 0.01 %。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計  397.26  萬(wàn)元，其中：基本支出  382.26 萬(wàn)元，占比  96   %；項目支出  15 萬(wàn)元，占比  4  %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財政撥款收入總計 410.82 萬(wàn)元、支出總計 410.82 萬(wàn)元。與 2017年相比，財政撥款收入總計減少 46.74 萬(wàn)元，下降 10 %，主要原因是一般公共預算的減少和結轉結余的減少 ；財政撥款支出總計減少  46.74  萬(wàn)元，下降 10 %，主要原因是一般公共預算的減少和結轉結余的減少。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2018年度財政撥款支出  395.45  萬(wàn)元，占本年支出合計的  96  %。與 2017年相比，財政撥款支出減少  45.13  萬(wàn)元，下降  10  %，主要原因是：一般公共預算的減少和結轉結余的減少。其中：人員經(jīng)費 296.30  萬(wàn)元，占比 75   %，日常公用經(jīng)費  99.15  萬(wàn)元，占比  25  %。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2018年財政撥款支出  395.45  萬(wàn)元，主要用于以下方面：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等。一般公共預算支出  395.45  萬(wàn)元，占  100  %；政府性基金支出  0  萬(wàn)元，占 0  %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入 396.75 萬(wàn)元，支出  395.45  萬(wàn)元，完成預算的99%，較 2017 年決算減少 45.13 萬(wàn)元，下降 10 %，主要原因是：一般公共預算的減少和結轉結余的減少；政府性基金收入 0 萬(wàn)元，支出 0 萬(wàn)元。較 2018 年相比，財政撥款支出增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此項收入。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年財政撥款基本支出 380.45 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費281.29 萬(wàn)元，主要包括 基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費 99.15 萬(wàn)元，主要包括對個(gè)人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 2.25 萬(wàn)元，完成預算的 75 %，比上年減少 1.26 萬(wàn)元，下降 36 %，原因是：預算額的減少。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬(wàn)元，占比0 %，比上年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(cháng)（下降） 0  %；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算  2.25  萬(wàn)元，占比  100  %，比上年減少1.26 萬(wàn)元，下降36 %；公務(wù)接待費支出決算 0   萬(wàn)元，占比 0 %，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降） 0 %。因公出國（境）支出決算費 0 萬(wàn)元，年初預算 0 萬(wàn)元。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.25 萬(wàn)元，年初預算 3 萬(wàn)元，沒(méi)有超出年初預算。用于公務(wù)用車(chē)運行維護。公務(wù)接待費支出決算 0 萬(wàn)元，年初預算 0 萬(wàn)元。因公出國（境）團數 0   個(gè)，人數 0 人；公車(chē)保有量 1 輛；國內接待批次 0 個(gè)，接待人數 0 人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2018 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出 99.15 萬(wàn)元，比 2017年減少 25.82 萬(wàn)元，下降 21 %，主要原因是：日常公用經(jīng)費的減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2018 年度，政府采購支出總額 6.35 萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出 6.35 萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 2018 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛  1  臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)  0  臺、主要領(lǐng)導用車(chē) 0  臺、機要通信用車(chē) 0 臺、應急保障用車(chē) 0 臺、執勤執法用車(chē) 0 臺、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 臺、離退休干部用車(chē) 0 臺、其他用車(chē) 1 臺，其他車(chē)主要是 公務(wù)用車(chē) ；單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備 0 臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)重點(diǎn)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2018年部門(mén)決算公示表.XLS