呂梁教育學(xué)院2018年度部門(mén)決算

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　深入貫徹黨的教育方針，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)思想，面向基礎教育培養合格的教育教學(xué)及管理人才。承擔成人脫產(chǎn)高等師范專(zhuān)科學(xué)歷教育，普通高等師范專(zhuān)科學(xué)歷教育，在職教師、教育行政管理干部等繼續教育，成人非脫產(chǎn)高等專(zhuān)本科學(xué)歷教育。

　　二、機構設置

　　呂梁教育學(xué)院是1983年6月3日經(jīng)省政府批準組建成立的，是呂梁市唯一一所成人專(zhuān)科師范學(xué)校，地處呂梁市離石區濱河南西路。

　　學(xué)院編制人員數為148人，2018年實(shí)際財政供養人員為109人。院領(lǐng)導班子成員為5名，即書(shū)記1名，院長(cháng)1名，紀檢書(shū)記1名，副院長(cháng)2名。學(xué)院內設16個(gè)職能處、室（系），分別為：黨委辦公室、院長(cháng)辦公室、人事處、工會(huì )、團委、學(xué)生處、體衛處、教務(wù)處、院務(wù)處、函授處、科研處、中文系、外語(yǔ)系、數學(xué)與計算機系、物理系、政史系。

　　呂梁教育學(xué)院屬于全額事業(yè)單位，與上年無(wú)變化。

　　2018年度部門(mén)決算包含以下單位：呂梁教育學(xué)院

　　第二部分 2018 年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　?。ū砀褚?jiàn)附表）

　　第三部分 2018 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年決算收入1585.91萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款資金1585.60萬(wàn)元，其他收入0.31萬(wàn)元。

　　2018年決算支出1765.25萬(wàn)元，其中：基本支出1765.25萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

　　2018年政府性基金財政撥款收入0萬(wàn)元，財政撥款支出0萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1585.91萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1585.60萬(wàn)元，占比99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0.31萬(wàn)元，占比0.01%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1765.25萬(wàn)元，其中：基本支出1765.25萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財政撥款收入總計1585.60萬(wàn)元、支出總計1704.20萬(wàn)元。與 2017年相比，財政撥款收入總計增加247萬(wàn)元，增長(cháng)18 %，主要原因是：新進(jìn)人員增加，財政撥款人員經(jīng)費增多，同時(shí)增加職業(yè)年金繳費資金；與2017年相比，財政撥款支出增加459.62萬(wàn)元，增長(cháng)37%，主要原因是：學(xué)院校區老化，辦公場(chǎng)所維修改造增多，同時(shí)由于脫貧攻堅和教育幫扶工作的開(kāi)展，相應各項費用支出增多。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2018年度財政撥款支出1704.20萬(wàn)元，占本年支出合計的? ?97%。與 2017年相比，財政撥款支出增加459.62萬(wàn)元，增長(cháng)37%，主要原因是：學(xué)院校區老化，辦公場(chǎng)所維修改造增多，同時(shí)由于脫貧攻堅和教育幫扶工作的開(kāi)展，相應各項費用支出增多。其中：人員經(jīng)費1580.50萬(wàn)元，占比93%，日常公用經(jīng)費123.70萬(wàn)元，占比7%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2018年財政撥款支出1704.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出。一般公共預算支出1704.20萬(wàn)元，占100%；政府性基金支出0萬(wàn)元，占0%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入1585.60萬(wàn)元，支出1704.20萬(wàn)元，完成預算的100%，較2017年相比，財政撥款收入增加247萬(wàn)元，增長(cháng)18%，主要原因是：新進(jìn)人員增加，財政撥款人員經(jīng)費增多，同時(shí)增加職業(yè)年金繳費資金； 政府性基金收入0萬(wàn)元，支出0 萬(wàn)元。較2017年相比，財政撥款支出增加459.62萬(wàn)元，主要原因是：學(xué)院校區老化，辦公場(chǎng)所維修改造增多，同時(shí)由于脫貧攻堅和教育幫扶工作的開(kāi)展，相應各項費用支出增多。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年財政撥款基本支出1704.20萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1580.50萬(wàn)元，主要包括工資福利支出與對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費 123.70萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出與資本性支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 0.98萬(wàn)元，完成預算的49%，比上年增加0.11萬(wàn)元，增加13 %，原因是：增加了車(chē)輛維護費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比 0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0 %；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為0.98萬(wàn)元，占比100 %，比上年增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng) 13%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0 %，比上年增加0 萬(wàn)元，增長(cháng)0 %。因公出國（境）支出決算費0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元 。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 0.98萬(wàn)元，年初預算 2萬(wàn)元，未超年初預算。 公務(wù)接待費支出決算 0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元，未超年初預算。因公出國（境）團數 0個(gè)，人數 0人；公車(chē)保有量1 輛；國內接待批次 0 個(gè)，接待人數 0人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2018年度，本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬(wàn)元，比 2017年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，主要原因是：呂梁教育學(xué)院屬于全額事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。? ? ? ? ? ? ? ? ?。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2018年度，政府采購支出總額10.09萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出 10.09萬(wàn)元、政府采購工程支出 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 2018 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0臺、主要領(lǐng)導用車(chē)1 臺、機要通信用車(chē)0 臺、應急保障用車(chē)0 臺、執勤執法用車(chē) 0臺、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0臺、離退休干部用車(chē) 0臺、其他用車(chē) 0臺；單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備 0臺（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備 0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　呂梁教育學(xué)院2018年度沒(méi)有涉及預算績(jì)效的項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　按照公開(kāi)規定，無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。