呂梁市城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社

　　2018年部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本設置

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　　1、宣傳、貫徹、落實(shí)黨和國家發(fā)展城鎮集體經(jīng)濟的路線(xiàn)、方針、政策，制定聯(lián)社章程，開(kāi)展工作，發(fā)揮連接政府與城鎮集體企業(yè)的橋梁和紐帶作用，維護城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社的合法權益。

　　2、研究制定全市城鎮集體經(jīng)濟的發(fā)展戰略；編制行業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃，并組織實(shí)施；指導全市聯(lián)社的改革與發(fā)展。

　　3、指導和監督全市各級聯(lián)社資產(chǎn)的運營(yíng)，維護聯(lián)社資產(chǎn)的完整，實(shí)現聯(lián)社資產(chǎn)保值增值。

　　4、指導各縣（市）聯(lián)社及成員單位深化改革，調整結構，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)行招商引資，積極促進(jìn)生產(chǎn)要素的合理流動(dòng)；發(fā)展外向型經(jīng)濟，擴大出口創(chuàng )匯。

　　5、負責全市城鎮集體經(jīng)濟行業(yè)系統的信息與統計工作；并進(jìn)行調查研究、市場(chǎng)預測、資料匯集和綜合分析；指導協(xié)調全市各級城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、指導全市聯(lián)社及成員單位的社務(wù)活動(dòng)，及經(jīng)濟技術(shù)合作和互助合作活動(dòng)的開(kāi)展。為成員單位提供政策、法律咨詢(xún)、信息交流等相關(guān)活動(dòng)。

　　7、按照黨的干部政策和聯(lián)社章程，對聯(lián)社機關(guān)及直屬企業(yè)單位的班子建設和干部進(jìn)行考核和任免，組織指導相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的申報及評定。

　　8、承辦市委、市政府及上級機關(guān)交辦的其它事項。

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　　市聯(lián)社設置有辦公室、資產(chǎn)財務(wù)管理科、人事教育科、經(jīng)濟運營(yíng)科等4個(gè)科室。

　?。ㄈ┤藛T編制和領(lǐng)導職數

　　市聯(lián)社為參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位，編制控制數24名。其中：主任1名、副主任2名，科級領(lǐng)導職數10名?，F實(shí)有在職人員21名。

　?。ㄋ模?、部門(mén)決算單位構成

　　本部門(mén)決算主要是本單位機關(guān)決算，沒(méi)有下屬單位。

　　二、2018年收支決算情況

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　　2018年度年初結轉和結余1.81萬(wàn)元，2018年收入決算317.16萬(wàn)元，其中：2018年度年初結轉和結余1.81萬(wàn)元，一般公共決算收入317.16萬(wàn)元　2017年收入決算340.17萬(wàn)元，其中：一般公共決算收入340.17萬(wàn)元。2018年收入決算比2017年減少23.01萬(wàn)元，2018年收入決算比2017年減少6.76%，主要是退休人員工資轉為社保發(fā)放等。

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　　2018年支出決算310.02萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出決算310.02萬(wàn)元。2017年支出決算339.88萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出決算339.88萬(wàn)元。2018年支出決算比2017年減少29.86萬(wàn)元，2018年支出比2017年減少8.79%，主要是退休人員工資轉為社保發(fā)放等。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出304.22萬(wàn)元。主要是工資福利支出224.55萬(wàn)元：對個(gè)人和家庭補助支出37.47萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出42.2萬(wàn)元,其中機關(guān)運行費42.2萬(wàn)元：辦公費2.06萬(wàn)元，手續費0.03萬(wàn)元，水費0.59萬(wàn)元，電費1.32萬(wàn)元，郵電費1.40萬(wàn)元，維修費0.16萬(wàn)元，取暖費2.93萬(wàn)元，福利費5.12萬(wàn)元，公務(wù)運行維護費2.09萬(wàn)元，其他交通費17.37萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.39萬(wàn)元，差旅費6.90萬(wàn)元，物業(yè)管理費1.82萬(wàn)元，勞務(wù)費0萬(wàn)元，其它資本性支出0萬(wàn)元.

　　2、項目支出5.8萬(wàn)元。主要是用于商品和服務(wù)支出5.06萬(wàn)元，其中辦公費0.06萬(wàn)元，水費1.24萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費3.76萬(wàn)元；其他資本性支出0.74萬(wàn)元用于設備購置。

　　三、三公經(jīng)費決算

　　2018年一般公共預算執行出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）決算支出2.09萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算2萬(wàn)元，實(shí)際支出2.09萬(wàn)元；公務(wù)接待費0萬(wàn)元。2018年三公經(jīng)費比上年有所增加，主要因為2018年度下鄉任務(wù)加大，加之下鄉地點(diǎn)偏遠所至車(chē)輛開(kāi)支有所增加。

　　四、國有資產(chǎn)分布構成

　　截止2018年12月31日我單位國有資產(chǎn)總額51.61萬(wàn)元；其中流動(dòng)資產(chǎn)是8.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42.65萬(wàn)元；固定資產(chǎn)車(chē)輛16.65萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)26萬(wàn)元。

　　五、其他情況

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費執行情況：

　　我單位事業(yè)運行經(jīng)費支出42.2萬(wàn)元,其中：基本支出42.2萬(wàn)元。

　　2、政府采購情況

　　2018年我單位政府采購預算0.8萬(wàn)元，用于設備購置0.74萬(wàn)元。

　　3、重點(diǎn)項目預算情況

　　我單位無(wú)重點(diǎn)項目，所以沒(méi)有重點(diǎn)項目支出情況?！　?/p>

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls