呂梁市招商引資局2018年部門(mén)決算編制說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

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　　1.貫徹執行黨中央、國務(wù)院及省委、省政府、市委、市政府關(guān)于招商引資、對外合作和投資促進(jìn)工作的方針、政策和發(fā)展戰略,負責擬定全市招商引資的相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)規劃,全方位推進(jìn)境內外招商引資、對外合作和投資促進(jìn)工作。

　　2.指導全市招商引資工作，擬訂和分解下達全市招商引資年度目標任務(wù)，負責全市招商引資、對外合作、投資促進(jìn)工作的統計、監測、督查、考核、信息發(fā)布和政策宣介工作,提出招商引資工作的獎勵建議。

　　3.負責全市重點(diǎn)投資領(lǐng)域招商引資項目的征集、策劃、包裝、推介、簽約工作;負責全市重大招商引資項目落地、開(kāi)工、建設、投產(chǎn)的全程跟蹤、服務(wù)和督導,協(xié)調解決屬于市級層面事權的問(wèn)題，統計上報屬于省級層面事權的問(wèn)題;協(xié)調、指導投資商投訴受理工作,受理投資商投訴事項。

　　4.組織開(kāi)展對國內外宏觀(guān)經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略的研究,分析對呂梁經(jīng)濟發(fā)展的影響及潛在投資者的發(fā)展規劃、投資方向;分析研判區域經(jīng)濟發(fā)展和區域合作趨勢,收集、分析、研究國內區域經(jīng)濟發(fā)展與合作動(dòng)態(tài),提出招商引資、區域合作和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策建議。

　　5.負責組織全市重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng);負責組織全市性投資洽談會(huì )、博覽會(huì )、研討會(huì )等活動(dòng);負責組織參加國際國內大型投資洽談會(huì )、博覽會(huì )、研討會(huì )等活動(dòng);推進(jìn)以“購買(mǎi)服務(wù)”等方式組織和參加投資洽談相關(guān)活動(dòng)。

　　6.承辦國(境)內外政府和企業(yè)經(jīng)貿代表團來(lái)呂梁考察訪(fǎng)問(wèn), 以及我市政府和企業(yè)經(jīng)貿代表團赴國(境)內外考察訪(fǎng)問(wèn)的聯(lián)絡(luò )、接洽工作。

　　7.負責推進(jìn)落實(shí)以市政府名義與市外各級政府、國家部委、高等院校、企業(yè)等之間簽署的相關(guān)合作協(xié)議和備忘錄,以及與相關(guān)國家政府、境外有關(guān)組織或機構簽署的經(jīng)貿合作協(xié)議和備忘錄;負責區域經(jīng)濟合作的推進(jìn)落實(shí)。

　　8.負責與市外各級政府、國家部委、大型企業(yè)駐呂梁辦事機構的聯(lián)系工作;聯(lián)系服務(wù)市外駐呂梁及我市駐外商(協(xié))會(huì )工作;與國(境)內外投資促進(jìn)機構、中介機構和國際組織等建立合作機制并聯(lián)絡(luò )工作。

　　9.負責全市招商引資信息服務(wù)平臺、呂梁招商引資網(wǎng)、全市招商引資電子督辦系統等平臺和系統的管理、運營(yíng)和維護;負責招商引資項目庫、專(zhuān)家庫、顧問(wèn)團等的建設和管理。

　　10.指導協(xié)調各縣（市、區）招商引資機構業(yè)務(wù)工作。

　　11.承辦市政府、市商務(wù)局交辦的其他事項。

　?。ǘC構設置、人員、車(chē)輛、資產(chǎn)等

　　1、機構設置為參照公務(wù)員管理全額事業(yè)單位，現有副處級干部3人，科級職數6正3副。根據工作需要，設置一室五科（辦公室、項目管理科、對外合作科、信息網(wǎng)絡(luò )科、咨詢(xún)服務(wù)科、展會(huì )展務(wù)科）。實(shí)有編制22人，現有在職人員19人，退休干部7人，離休干部１人。

　　2、車(chē)輛編制１個(gè)，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。

　　3、賬面固定資產(chǎn)原值555947元。

　　二、2018年重點(diǎn)工作完成情況

　?。ㄒ唬┦∈邢逻_的責任制考核任務(wù)圓滿(mǎn)完成

　　今年，省市下達招商引資考核指標為：當年簽約項目開(kāi)工率30%。截止11月底，全市簽約項目110個(gè)，項目總投資535.77億元。其中：當年簽約開(kāi)工項目49個(gè)，開(kāi)工率44.50% ，環(huán)比增長(cháng)88.46%，同比增長(cháng)-28.98%；開(kāi)工項目總投資124.5億元，占簽約項目總投資的23.24%，環(huán)比增長(cháng)43.30%，同比增長(cháng)-77.27%。

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　　1、圍繞市域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，搭建特色招商平臺。近年來(lái)，我市把現代農業(yè)、鋁工業(yè)、大數據、白酒等作為轉型發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)，突出打造四大平臺。一是打造呂梁名特優(yōu)功能食品展示平臺。分別于4月20日-22日、10月1-7日舉辦了兩屆呂梁名特優(yōu)功能食品展銷(xiāo)會(huì )，160多家國內外企業(yè)參會(huì )，紅棗、核桃、清香白酒、雜糧、沙棘、土豆等370多種產(chǎn)品參展；144個(gè)項目簽約，總投資302.77億元，其中：貿易類(lèi)項目69個(gè)、貿易額14.59億元。充分展示了呂梁作為“雜糧之倉”“紅棗之都”“核桃之鄉”“白酒之源”在名特優(yōu)功能食品上的研發(fā)成果，促進(jìn)農業(yè)招商引資，加快呂梁農產(chǎn)品走出去步伐，助推鄉村振興和產(chǎn)業(yè)興旺。二是打造鋁工業(yè)發(fā)展平臺。鋁工業(yè)是呂梁“十三五”期間重點(diǎn)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。8月14日，在興縣舉辦了中鋁華潤一期50萬(wàn)噸合金鋁下游產(chǎn)品（產(chǎn)業(yè)）招商推介會(huì )。來(lái)自浙江、湖北、河南、山東、河北、甘肅等地20余家鋁深加工企業(yè)參加會(huì )議。鋁桿連鑄連軋、鋁箔、預焙陽(yáng)極碳素等5個(gè)項目現場(chǎng)簽約，總投資額達28億余元。三是打造大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。8月19日-20日，呂梁市委、市政府舉行了第二屆“數谷呂梁 智贏(yíng)未來(lái)”大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展推介會(huì )，現場(chǎng)簽約項目26個(gè)，總投資29.3億元。四是打造白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。9月19—21日，第二屆山西（汾陽(yáng)·杏花村）世界酒文化博覽會(huì )在汾陽(yáng)召開(kāi)，來(lái)自19個(gè)國家、26個(gè)省市、364個(gè)企業(yè)的1300余名嘉賓，世界十大烈酒產(chǎn)區政府領(lǐng)導，全球600多家酒類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、零售商代表以及酒文化專(zhuān)家參加了本次盛會(huì )。期間汾陽(yáng)市組織了招商引資推介會(huì )暨簽約儀式，簽約項目12個(gè)，總投資106.87億元。各縣（市、區）也結合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉辦了“土豆花開(kāi)了”、 “棗兒紅了”、“煤焦化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展”等特色招商活動(dòng)。通過(guò)一系列的招商引資活動(dòng)，招商引資平臺對主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力逐年擴大，對我市主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用逐年增強。

　　2、利用國內外招商引資經(jīng)貿洽談平臺，推介呂梁擴大影響。今年以來(lái)，我市組團參加了中國天津投資貿易洽談會(huì )暨PECC博覽會(huì )、第三屆絲綢之路國際博覽會(huì )暨中國東西部合作與投資貿易洽談會(huì )、第二十一屆中國（重慶）國際投資暨全球采購會(huì )、第十九屆中國青海綠色發(fā)展投資貿易洽談會(huì )、第二十四屆中國蘭州投資貿易洽談會(huì )、第二十屆中國國際投資貿易博覽會(huì )、2018中國（太原）國際能源產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )、第十七屆中國西部國際博覽會(huì )、首屆中國（上海）進(jìn)口博覽會(huì )，我市紅棗、核桃、小雜糧、白酒、醋、蜂蜜、碗脫等特色產(chǎn)品亮相展會(huì )，現場(chǎng)銷(xiāo)售168萬(wàn)元，同時(shí)還達成了一批訂單，為我市產(chǎn)品進(jìn)一步拓展了市場(chǎng)、擴大了影響。

　　3、加強區域合作，尋求共贏(yíng)發(fā)展。一是緊緊瞄準我國最具經(jīng)濟發(fā)展活力、開(kāi)放程度最高、創(chuàng )新能力最強的“環(huán)渤?！?、“ 長(cháng)三角”、“ 珠三角”地區開(kāi)展招商引資。與省政府駐天津辦事處（山西省環(huán)渤海招商局）、省政府駐上海辦事處（山西省長(cháng)三角招商局）、省政府駐廣州辦事處（山西省珠三角招商局）建立了長(cháng)期代理招商合作關(guān)系，并于10月25日、11月6日、12月3日在北京、上海、廣州舉辦了三場(chǎng)招商引資暨人才技術(shù)合作懇談會(huì )。書(shū)記、市長(cháng)親自推介。商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局、上海市楊浦區、廣州市協(xié)作辦領(lǐng)導出席并講話(huà)。北京航空航天大學(xué)、北京理工大學(xué)、復旦大學(xué)，中國科學(xué)院上海高等研究院、華東理工大學(xué)化工學(xué)院、廣東工業(yè)大學(xué)等領(lǐng)導、院士、學(xué)者出席。環(huán)渤海、長(cháng)三角、珠三角地區近三百家企業(yè)參會(huì )。共簽約項目82個(gè)，其中，投資類(lèi)項目57個(gè)、總投資413.54億元，科技人才技術(shù)轉化類(lèi)項目24個(gè)，委托招商項目1個(gè)，取得了豐碩成果。目前，上海簽約的華東理工大學(xué)呂梁研究院5000萬(wàn)元建設資金已落實(shí)并啟動(dòng)前期工作，金巖集團引進(jìn)上海戊正公司專(zhuān)利技術(shù)建設的100萬(wàn)噸/年乙二醇深加工項目已開(kāi)工建設，其余項目正在推進(jìn)中。二是積極發(fā)展友好城市之間的溝通交流，促進(jìn)資源共享、優(yōu)勢互補，合作共贏(yíng)。參加了延安市舉辦的“友好城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會(huì )”、山西高平舉辦的“問(wèn)祖炎帝尋根高平”戊戌年海峽兩岸同胞神農炎帝民間拜祖典禮、陜甘寧蒙晉沿黃區域投資促進(jìn)座談會(huì )。舉辦了呂梁—日照區域合作聯(lián)席會(huì )議，簽訂了戰略合作框架協(xié)議，努力形成“以港口為媒，以鐵路為紐帶”的合作共贏(yíng)新局面。

　　4、加強與異地商會(huì )及在外工作呂梁籍人士的聯(lián)系，開(kāi)展親情招商。文水縣、臨縣舉辦“迎老鄉、回故鄉、建家鄉”活動(dòng)，文水縣聘請在外79位老鄉為招商大使，盯住北京、上海等資本富集地和產(chǎn)業(yè)轉移輸出地，開(kāi)展小分隊招商。組織參加了第二屆“一帶一路”晉商國際合作推進(jìn)會(huì )暨國際晉商總會(huì )掛牌儀式，進(jìn)一步加強我市與世界各地晉商的聯(lián)系，臨縣人民政府與國際晉商總會(huì )簽訂戰略合作框架協(xié)議。

　　三、2018年收支決算情況

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　　2018年收入決算348.21萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入348.21萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。比2017年收入決算305.30萬(wàn)元增加42.91萬(wàn)元，增加了14%，主要原因是人員的正常增資調增預算部分和項目經(jīng)費財政撥款的調增預算部分。

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　　2018年支出決算342.39萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出342.39萬(wàn)元，政府性基金支出0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款支出0萬(wàn)元，其他資金支出0萬(wàn)元。比2017年支出決算303.97萬(wàn)元增加38.42萬(wàn)元，增加了12%。比2018年年初預算支出304.3萬(wàn)元增加38.09萬(wàn)元。主要原因是增加了正常的追加預算，包括目標責任考核獎，精神文明獎，人員的正常調資、會(huì )議經(jīng)費等。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出266.46萬(wàn)元，主要是工資福利支出228.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.11萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助12.49萬(wàn)元，其他資本性支出0.33萬(wàn)元

　　2、項目支出75.93萬(wàn)元。

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　　2018年年末結轉結余5.82萬(wàn)元，上年結轉結余0萬(wàn)元，已上繳財政統籌。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出金額為25.43萬(wàn)元，。

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　　2018年政府采購金額為0.33萬(wàn)元，屬于辦公設備購置。（六）國有資產(chǎn)占用情況

　　我單位車(chē)輛編制１個(gè)，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛。

　　四、 “三公”經(jīng)費說(shuō)明

　　2018年度因公出國（境）費用為0元，和2017年度決算持平；公務(wù)接待費為0元，和2017年度決算持平；我單位車(chē)輛編制１個(gè)，實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛，2018年公務(wù)用車(chē)購置及運行購置費3.81萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費3.81萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費），比2017年度決算3.40萬(wàn)元增加0.41萬(wàn)元，主要是過(guò)路過(guò)橋費、維修費，車(chē)輛保險費比上年略有增加。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費執行情況說(shuō)明

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費決算為25.43萬(wàn)元，其中：一般公務(wù)費1.81萬(wàn)元，公務(wù)交通補貼14.97萬(wàn)元，交通費3.81萬(wàn)元，福利費4.51萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.33萬(wàn)元。

　　六、重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2018年，我市招商引資工作取得了明顯成效。成績(jì)的取得是市委、市政府正確領(lǐng)導的結果，是省投資促進(jìn)局、市商務(wù)局正確指導的結果，是各部門(mén)、各縣（市、區）大力支持的結果，是局領(lǐng)導班子和機關(guān)同志共同努力的結果，也得益于我們積極履行主體責任，馳而不息抓黨的建設，持續不斷抓作風(fēng)轉變和黨風(fēng)廉政建設的結果。但在看到成績(jì)的同時(shí)，也要清晰地認識到工作中存在的問(wèn)題和不足，主要表現在：一是招商引資政策、項目包裝策劃、招商圖譜編制等基礎工作有待進(jìn)一步加強；二是在項目簽約后的跟蹤推進(jìn)上還有差距；三是在干部業(yè)務(wù)培訓上，以會(huì )代訓多，組織專(zhuān)業(yè)培訓少。這些差距需要我們在今后工作中加以改進(jìn)。

　　七、其他說(shuō)明

　　招商引資專(zhuān)項資金：是指市財政設立的，專(zhuān)門(mén)用于市級招商引資工作的專(zhuān)項經(jīng)費。

　　專(zhuān)項資金的績(jì)效目標是：推介我市投資環(huán)境，引導國內外客商來(lái)呂梁開(kāi)展投資合作，推動(dòng)呂梁經(jīng)濟轉型升級。

　　八、名詞解釋

　　1、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　6、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls