呂梁市農機局2018年部門(mén)決算公示

　　一、呂梁市農機局概況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　1、負責本區農機化發(fā)展規劃和具體組織實(shí)施；

　　2、擔負農機化管理法規的貫徹落實(shí)；

　　3、負責農機化發(fā)展的宣傳；

　　4、負責本區農業(yè)機械的牌證管理、人員培訓、農機科研、鑒定；

　　5、農機產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗；

　　6、農機化對外交流與合作；

　　7、負責局機關(guān)和直屬事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理和國有資產(chǎn)管理。

　?。ǘ?部門(mén)決算單位構成

　　本部門(mén)決算包括市農機局和市農機研究所。市農機局包括局機關(guān)和市農機推廣站、市農機監理所2個(gè)全額事業(yè)單位。市農機研究所為下屬二級預算單位。

　?。ㄈ┎块T(mén)車(chē)輛情況

　　2018年底，本部門(mén)實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛，編制數2輛（農機局車(chē)輛編制數1輛，農機研究所車(chē)輛編制數1輛）。

　　二、呂梁市農機局2018年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件1-9）

　　三、呂梁市農機局2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2018年收入決算總計794.91萬(wàn)元，其中：當年一般公共預算財政撥款收入753.55萬(wàn)元，上年結轉收入41.36萬(wàn)元。與上年相比，收入增加50.18萬(wàn)元，其中：當年一般公共預算財政撥款收入較上年增加33.4萬(wàn)元，主要原因為2018年人員工資普調增資及2018年退發(fā)2014年以前年度個(gè)人繳納養老保險，人員支出收入增加；結轉收入較上年增加16.74萬(wàn)元，主要原因為由于養老保險未理順，2017年養老保險結轉至2018年導致結轉收入增加。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2018年支出決算749.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款支出749.33萬(wàn)元。與上年相比，支出決算增加53.46萬(wàn)元。主要原因為2018年人員工資普調增資、2018年退發(fā)2014年以前年度個(gè)人繳納養老保險以及2017年養老保險在2018年繳納，導致人員支出增加。

　　年末結轉結余45.59萬(wàn)元，其中:基本支出結轉結余32.36萬(wàn)元，項目支出結轉結余13.23萬(wàn)元。

　　2018年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出672.40萬(wàn)元，主要有科學(xué)技術(shù)支出182.78萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出9.15萬(wàn)元，農業(yè)支出440.23萬(wàn)元，住房公積金支出40.23萬(wàn)元。

　　2、經(jīng)常性項目支出76.93萬(wàn)元，主要有科學(xué)技術(shù)支出3.23萬(wàn)元，其他社會(huì )保障和就業(yè)支出13.48萬(wàn)元，計劃生育事務(wù)1.88萬(wàn)元，農業(yè)支出55.36萬(wàn)元，資源勘探信息等支出2.98萬(wàn)元。

　　3、2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出56.27萬(wàn)元，主要用于支付辦公用品、水、電、暖、物業(yè)費等機關(guān)日常運轉費用。

　　4、重點(diǎn)項目支出預算0元。無(wú)重點(diǎn)項目預算績(jì)效目標。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費支出情況

　　2018年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）支出0.96萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.96萬(wàn)元，全部為公務(wù)車(chē)運行維護費；公務(wù)接待費0萬(wàn)元。與上年相比，“三公”經(jīng)費支出減少0.36萬(wàn)元，主要原因為2018年嚴格執行“三公”經(jīng)費相關(guān)規定，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費開(kāi)支?！叭苯?jīng)費各項支出均未超出年初預算。

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　　2018年政府采購貨物支出1.23萬(wàn)元，全部按規定執行政府采購程序。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2018年底，我部門(mén)資產(chǎn)總計718.74萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)671.50萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.36萬(wàn)元。

　　四、名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls