呂梁市水利局

2018年部門(mén)決算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　呂梁市水利局為市政府工作部門(mén)，主管全市的水利工作，屬財政全額預算的行政單位，現有內設行政科室9個(gè)，辦公室、人事科、財務(wù)經(jīng)濟科、規劃計劃科、建設管理科、農村水利科、水土保持科、政策法規科、防汛抗旱指揮部辦公室；事業(yè)科室19個(gè)，呂梁市水工程移民辦公室、呂梁市水土保持監督監測總站、呂梁市水資源管理委員會(huì )辦公室、呂梁市漁政監督管理辦公室、呂梁市水利建設開(kāi)發(fā)中心、呂梁市農田基本建設指揮辦公室、呂梁市水政監察支隊、呂梁市水土保持技術(shù)推廣站、呂梁市東川河蓄水工程管理站、呂梁市水利勘測設計研究院、呂梁市河道管理站、呂梁市水利技術(shù)室、呂梁市柳林泉域管理所、呂梁市水利工作站、呂梁市農村供水工程管理中心、呂梁市物業(yè)管理綜合服務(wù)站、呂梁市水利工程質(zhì)量與安全監督站、呂梁市虢義河管理站、呂梁市河長(cháng)制辦公室工作處；自收自支單位5個(gè)：呂梁市水資源研究所、呂梁市水利信息網(wǎng)絡(luò )中心、呂梁市水利經(jīng)濟辦公室、呂梁市水利工程建筑總隊、呂梁市水利勘測建設總隊。下屬二級預算單位1個(gè)：呂梁市水資源管理委員會(huì )。

　?。ǘ┎块T(mén)主要職責

　　1.負責保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，貫徹執行國家、省關(guān)于水利的戰略方針和政策，組織編制重要流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。按照規定制定全市水利工程建設有關(guān)制度并組織實(shí)施，提出全市水利固定資產(chǎn)投資規模和方向、市財政性資金安排的意見(jiàn)；提出全市水利建設投資安排意見(jiàn)并組織實(shí)施。

　　2.負責全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌兼顧和保障。實(shí)施全市水資源的監督管理，擬定全市和跨縣水中長(cháng)期供水規劃、水量分配方案并監督實(shí)施，組織全市水資源調查評價(jià)工作，按規定開(kāi)展全市水能資源調查工作，負責全市重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度，指導全市水利行業(yè)供水和鄉(鎮)供水工作。對全市地表水和地下水的水量、水質(zhì)實(shí)施監測，發(fā)布全市水資源信息公報。

　　3.負責全市水資源保護工作。組織編制全市水資源保護規劃，擬定水功能區劃并監督實(shí)施，擬定水域納污能力和排污口的設置，提出限制排污問(wèn)題意見(jiàn)；指導全市飲用水保護工作，指導全市地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

　　4.負責防治水旱災害。組織、協(xié)調、監督、指導全市防汛抗旱工作，對大中型水庫、主要河道和重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調度；負責編制并組織實(shí)施全市防汛預案；指導全市水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。

　　5.負責全市水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理和保護，指導全市河湖及河口、河岸灘涂的治理和開(kāi)發(fā)。指導全市水利工程建設與運行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣及跨流域的重要水利工程建設與運行管理，承擔全市水利工程移民管理工作。

　　6.負責防治水土流失。擬定水土保持規劃并組織實(shí)施，負責全市水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設項目，負責有關(guān)開(kāi)發(fā)建設項目水土保持方案的審批、監督實(shí)施及水土保持設施的驗收工作。

　　7.指導農村水利工作。組織協(xié)調全市農田水利基本建設，指導全市農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導全市農村水利社會(huì )化服務(wù)體系建設。指導全市農村水能資源開(kāi)發(fā)工作，指導全市水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

　　8.負責全市重大涉水違法案件的查處，協(xié)調跨縣水事糾紛，指導全市水政監察和水行政執法。依法負責全市水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導全市水庫、水電站大壩的安全監管，指導全市水利建設市場(chǎng)的監督管理，對全市水利工程建設進(jìn)行監督。

　　9.開(kāi)展水利科技工作。組織全市水利行業(yè)質(zhì)量監督工作，貫徹執行國家、省水利行業(yè)的技術(shù)標準、規程規范，并承擔水利統計工作。

　　10.負責全市漁業(yè)、漁政、漁船檢驗工作。指導全市漁業(yè)資源、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境的保護和管理，組織指導水生生物病害防治工作。

　　11.配合市公安局，參與全市水利樞紐、重點(diǎn)水利設施、防洪險段的治安保衛工作。

　　12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ㄈ┎块T(mén)決算單位構成

　　本部門(mén)預算包括機關(guān)決算和下屬單位決算。下屬單位包括：呂梁市水資源管理委員會(huì )。

　　二、2018年收支決算情況

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2018年收入決算5991.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5585.95萬(wàn)元、年初結轉405.60萬(wàn)元（基本支出結轉15.89萬(wàn)元、項目支出結轉389.71萬(wàn)元）。與上年相比，收入增加1547.09萬(wàn)元，增加幅度為34.81%，收入增加主要原因為本年度省級資金增加1000萬(wàn)（東川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費），以及市級資金增加1200萬(wàn)（東川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費）。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2018年支出決算5021.66萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出14.22萬(wàn)元、農林水支出4917.92萬(wàn)元、資源勘探信息等支出2.84萬(wàn)元、住房保障支出86.68萬(wàn)元。與上年相比，支出增加了939.15萬(wàn)元，增加幅度為23%，增加主要原因為2018年?yáng)|川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費中省級資金增加1000萬(wàn)，市級資金增加1200萬(wàn)。

　　1、一般公共預算財政撥款支出4007.44萬(wàn)元。工資福利支出1395.32萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出81.62萬(wàn)元，商品服務(wù)支出2502.43萬(wàn)元，其他資本性支出28.07萬(wàn)元。與上年相比，支出減少了49.8萬(wàn)元，減少幅度為1.23%，減少主要原因為2018年有部分項目資金下達時(shí)間較晚，未在年底實(shí)施。

　　2、政府性基金支出1014.22萬(wàn)元。與上年相比，支出增加了988.95萬(wàn)元，增加幅度為3914%，增加主要原因為2018年下達1000萬(wàn)省級政府性資金用于東川河一號壩至交口大橋河道整治工程前期費。

　?。ㄈ┙Y轉和結余

　　2018年年末結轉和結余969.89萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款結轉959.11萬(wàn)元（基本支出結轉13.76萬(wàn)元、項目支出結轉945.35萬(wàn)元），政府性基金預算財政撥款結轉10.78萬(wàn)元。

　?。ㄋ模叭苯?jīng)費決算

　　2018年三公經(jīng)費共支出4.25萬(wàn)元，其中：無(wú)因公出國（境）費用及公務(wù)接待費，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.25萬(wàn)元，比上年減少26.22%，減少原因為業(yè)務(wù)工作量減少。

　?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費決算

　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費154.05萬(wàn)元，主要為保障行政單位運行購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

　?。┱少彌Q算

　　2018年政府采購金額136.25萬(wàn)元，其中：貨物采購16.65萬(wàn)元，服務(wù)采購119.6萬(wàn)元。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，共有一般公務(wù)用車(chē)3輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設備。

　?。ò耍┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標管理

　　我局制定了《預算業(yè)務(wù)管理制度》明確了預算管理機構與職能，并對預算績(jì)效目標設定、績(jì)效運行跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)等作了規定。去年市財政批復我市重點(diǎn)項目329萬(wàn)元，其中：落實(shí)河長(cháng)制項目經(jīng)費100萬(wàn)元，防汛工作經(jīng)費50萬(wàn)元，支持小型農田水利工程資金100萬(wàn)元，大中型水庫后期移民經(jīng)費79萬(wàn)元，并明確績(jì)效目標。10月份，我局按財政要求提交了2018年水利重點(diǎn)項目資金績(jì)效考評報告。

　?。ň牛┟~解釋

　　1、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　2、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　3、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　5、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls