呂梁市文峪河管理局

　　2018年部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)概況

　　呂梁市文峪河水利管理局，成立于1953年。主要工作職責：以防汛為主，結合供水、灌溉、發(fā)電、工程建設與管理、水產(chǎn)養殖等職能。2004年8月，根據水利工程體制改革實(shí)施方案，呂梁市編辦將本局定性為準公益性事業(yè)單位，市財政實(shí)行財政負擔人員經(jīng)費定額補貼，不安排機關(guān)運行經(jīng)費。本單位為一級預算單位，沒(méi)有下屬單位。

　　全局編制189人，2018年末實(shí)際人數144人，其中：財政負擔人員125人，自收自支人員19人。

　　二、2018年收支情況

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　　2018年收入決算2884.72萬(wàn)元，其中：財政撥款收入

　　1175.85萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入1708.87萬(wàn)元。對比2017年全年部門(mén)預算收入2263.22萬(wàn)元收入增加了621.5萬(wàn)元，增加的主要原因是本年退還個(gè)人養老保險，工資增加。

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　　2018年支出決算3652.79萬(wàn)元，其中：財政撥款支出

　　1175.85萬(wàn)元（基本支出877.47萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費877.47萬(wàn)元；項目支出298.38萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類(lèi)項目298.38萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)支出2476.94萬(wàn)元。對比2017年支出決算2979.76萬(wàn)元，支出增加了673.03萬(wàn)元，增加的主要原因是本年補交2014-2017年養老保險和職業(yè)年金;工程維修養護資金增加。

　?。ㄈ┠昴┴斦芸顭o(wú)結轉和結余。

　?。ㄋ模叭苯?jīng)費決算情況

　　預算未安排。無(wú)增減變化。

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　　無(wú)。預算未安排。

　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　無(wú)。預算未安排。

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　　無(wú)。預算未安排。

　?。ò耍┲攸c(diǎn)項目預算

　　無(wú)。預算未安排。

　　三、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

　　準公益性事業(yè)單位：即公益二類(lèi)事業(yè)單位，雖有一定收入，但收入還不足以彌補其成本、費用開(kāi)支的事業(yè)單位，實(shí)行差額預算管理，定額補貼。本單位為人員經(jīng)費定額補貼事業(yè)單位。

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls