呂梁市委黨史研究室2018年度部門(mén)決算 

　　第一部分 概況  

　　一、本部門(mén)職責：　 

　　1、負責規劃、制定全市地方黨史資料的征集、整理、研究工作的方案、計劃；征集、整理、編撰呂梁地方黨史，進(jìn)行黨史研究，編寫(xiě)出版呂梁地方黨史及其他重要的專(zhuān)題黨史書(shū)籍。 

　　2、協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展黨史教育、革命傳統教育和愛(ài)國主義教育，開(kāi)展重要黨史人物、重大黨史事件的紀念活動(dòng)，為加強黨的建設和社會(huì )主義精神文明建設服務(wù)。 

　　3、對各縣市區黨史工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，組織協(xié)調黨史資料征集和研究工作,對全市黨史書(shū)刊、重要資料的編輯出版進(jìn)行審定和協(xié)調；組織黨史工作經(jīng)驗交流，培訓黨史業(yè)務(wù)骨干。 

　　二、機構設置 

　　我室的全稱(chēng)為“中國共產(chǎn)黨呂梁市委員會(huì )黨史研究室”，屬于參照公務(wù)員管理的正處級事業(yè)單位。根據編辦文件要求，我室內設秘書(shū)科、編研科、資料科、宣教科、黨史網(wǎng)絡(luò )中心等5個(gè)科室，核定人員編制16人。2018年底實(shí)有人員11人，其中：副處級2人，正科級4人，副科級3人，科員2人。黨史研究室主任負責全面工作；副主任負責業(yè)務(wù)及其他方面工作。與上年相比無(wú)變化。 

　　  

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算報表 

　　一、收入支出決算總表  

　　二、收入決算表  

　　三、支出決算表  

　　四、財政撥款收入支出決算總表  

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）  

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）  

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表  

　　（表格見(jiàn)附表） 

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明  

　　2018年預算收入223.65萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金223.65萬(wàn)元，無(wú)政府性基金收入，上年結轉結余1.85萬(wàn)元。 

　　2018年預算支出211.08萬(wàn)元，其中：基本支出175.83萬(wàn)元，項目支出35.25萬(wàn)元。 

　　二、收入決算情況說(shuō)明  

　　本年收入合計223.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入223.65萬(wàn)元，占比100%。  

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　本年支出合計211.08萬(wàn)元，其中：基本支出175.83萬(wàn)元，占比83.3%；項目支出35.25萬(wàn)元，占比16.7%。  

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明  

　　2018年度財政撥款收入總計223.65萬(wàn)元、支出總計211.08萬(wàn)元。與 2017年相比，財政撥款收入總計增加11.86    萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加；財政撥款支出總計減少7.4萬(wàn)元，下降3.38 %，主要原因：是由于項目資金撥付較晚，當年度任務(wù)未完成。  

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明  

　　（一）財政撥款支出決算總體情況  

　　2018年度財政撥款支出211.08萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與 2017年相比，財政撥款支出減少7.4萬(wàn)元，下降3.38%，主要原因是：由于項目資金撥付較晚，當年度任務(wù)未完成。其中：人員經(jīng)費147.32萬(wàn)元，占比70%，日常公用經(jīng)費63.76 萬(wàn)元，占比30%。  

　　（二）財政撥款支出決算結構情況  

　　2018年財政撥款支出223.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：    。一般公共預算支出223.65萬(wàn)元，占100%；政府性基金支出0萬(wàn)元，占0%。 

　　（三）財政撥款支出決算具體情況  

　　一般公共預算收入223.65萬(wàn)元，支出211.08萬(wàn)元，完成預算的94.38 %，較 2017年決算減少7.4 萬(wàn)元，下降3.38%，主要原因是：由于項目資金撥付較晚，當年度任務(wù)未完成； 政府性基金收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。較 2017年相比，財政撥款支出增加（減少）0萬(wàn)元。 

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

　　2018年財政撥款基本支出175.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費147.32萬(wàn)元，主要包括工資福利支出和對個(gè)人家庭補助；公用經(jīng)費28.51萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、勞務(wù)費、辦公設備采購等 。  

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明  

　　2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.28萬(wàn)元，完成預算的114 %，比上年增加0.86萬(wàn)元，增長(cháng)60%，原因是：外援干部調研業(yè)務(wù)量增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0 %，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算2.28萬(wàn)元，占比100 %，比上年增加0.86萬(wàn)元，增長(cháng)60%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比 0 %，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%。因公出國（境）支出決算費0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.28萬(wàn)元，年初預算2萬(wàn)元，（超出年初預算）。用于公務(wù)用車(chē)的運行維護。 公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。因公出國（境）團數0個(gè)，人數0人；公車(chē)保有量1輛；國內接待批次0個(gè)，接待人數0人。  

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明  

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明  

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出28.51萬(wàn)元。  

　　（二）政府采購情況說(shuō)明  

　　2018 年度，政府采購支出總額3.15萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.15萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。  

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明  

　　截至 2018年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0臺、主要領(lǐng)導用車(chē)0臺、機要通信用車(chē)1臺、應急保障用車(chē)0臺、執勤執法用車(chē)0臺、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0臺、離退休干部用車(chē)0臺、其他用車(chē)0 ；單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。  

　　（四）重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明  

　　單位沒(méi)有對項目進(jìn)行績(jì)效目標評價(jià)。 

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項  

　　按照公開(kāi)規定，未有其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況。 

　　第四部分 名詞解釋  

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　  

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls