呂梁市糧食局2018年部門(mén)決算說(shuō)明

 

　　一、部門(mén)概況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　?。?)提出全市糧食宏觀(guān)調控、總量平衡以及糧食流通的中長(cháng)期規劃和收儲、動(dòng)用市級儲備糧的建議；擬定糧食流通體制改革方案并組織實(shí)施；推動(dòng)國有糧食企業(yè)改革，研究提出現代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略的建議。

　　(2)承擔糧食監測預警和應急責任；承擔全市糧食流通宏觀(guān)調控的具體工作；向上級政府和部門(mén)研究提出糧食最低收購價(jià)原則的建議；指導協(xié)調最低收購價(jià)糧食等政策性糧食購銷(xiāo)和糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作；組織實(shí)施全市“放心糧油”工程建設。

　　(3)貫徹執行糧食流通和儲備糧管理的有關(guān)法律、法規和政策；制定糧食流通、糧食庫存監督檢查制度并組織實(shí)施；承擔對糧食收購、銷(xiāo)售、儲存環(huán)節的糧食質(zhì)量和原糧衛生監測；開(kāi)展糧食收獲質(zhì)量調查和品質(zhì)測報；承擔對糧食運輸活動(dòng)和政策性用糧購銷(xiāo)活動(dòng)的監督，對執行糧食流通統計制度的情況進(jìn)行監督檢查。

　　(4)負責糧食流通的行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規劃；按糧食收購市場(chǎng)準入標準組織實(shí)施市場(chǎng)準入工作；指導糧食流通的科技進(jìn)步，技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；負責全市糧食質(zhì)量監測體系建設；監督企業(yè)執行糧食儲存、運輸技術(shù)規范；開(kāi)展糧食流通的對外合作和交流。

　　(5)負責全市糧食倉儲管理、技術(shù)推廣和安全儲存工作；指導糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

　　(6)擬定全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現代物流體系建設與發(fā)展規劃并組織實(shí)施；編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃；管理有關(guān)糧食流通設施國家和省、市投資項目。

　　(7)承擔市級儲備糧管理；會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究提出市級儲備糧的規模、總體布局和收購、銷(xiāo)售總量計劃；提出縣級儲備糧規模建議；會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定市儲備糧輪換計劃并監督實(shí)施；監督檢查市儲備糧的數量、質(zhì)量和儲存安全；制定市儲備糧管理的技術(shù)規范并監督執行；承擔全市軍糧供應的相關(guān)工作。

　　(8)負責全社會(huì )糧食流通統計工作，建立健全全社會(huì )糧食流通統計制度。

　　(9)負責全市政策性糧油業(yè)務(wù)的財務(wù)管理和核算工作。

　　(10)承辦市人民政府交辦的其他事項。

　?。ǘ┎块T(mén)預算單位構成

　　本部門(mén)預算包括市糧食局機關(guān)預算和下屬單位預算。下屬單位包括市糧食干部培訓學(xué)校，市糧食流通管理稽查隊，市糧油批發(fā)市場(chǎng)。

　?。ㄈ?018年主要工作任務(wù)完成情況

　　2018年，在市委市政府堅強領(lǐng)導和省糧食局正確指導下，我市糧食部門(mén)深入學(xué)習貫徹黨的十九大精神和習近平總書(shū)記視察山西重要講話(huà)精神，以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，按照市委市政府的決策部署，轉變理念，開(kāi)拓進(jìn)取，加強領(lǐng)導，狠抓落實(shí)，圓滿(mǎn)完成全年各項工作目標任務(wù)，有效推動(dòng)全市糧食流通工作取得新成效。

　　1、落實(shí)糧食安全責任制考核。一是根據省糧食安全責任制考核工作要求，精心組織，及早部署，強化溝通，狠抓落實(shí)，按期圓滿(mǎn)完成了2017年度省市糧食安全責任制考核，在省考中我市連續被評為優(yōu)秀等次。二是及早安排部署2018年度糧食安全責任制考核工作。10月份，召開(kāi)全市糧食安全責任制考核工作領(lǐng)導小組協(xié)調推進(jìn)會(huì )，對市直15個(gè)考核成員單位考核工作提前進(jìn)行安排和部署，同時(shí)制定印發(fā)了《關(guān)于認真開(kāi)展2018年度呂梁市糧食安全責任制考核工作的通知》。目前，正在起草制定《關(guān)于做好2018年度呂梁市糧食安全責任制考核自評總結工作的通知》，對各縣（市、區）糧食安全責任制考核自評總結工作及早安排部署，扎實(shí)有效推進(jìn)整個(gè)考核工作的進(jìn)程。

　　2、加強糧食保供穩價(jià)。一是據統算，全市糧食購進(jìn)13億斤，銷(xiāo)售10億斤，購銷(xiāo)基本平衡。二是市級儲備糧完成2億斤，其中成品糧1230萬(wàn)斤，小包裝油360萬(wàn)斤?？h級儲備糧及成品糧完成近9000萬(wàn)斤，成品油60萬(wàn)斤。三是全市建立應急供應網(wǎng)點(diǎn)182個(gè)，應急配送中心13個(gè)，應急加工企業(yè)18家，應急儲運企業(yè)8家。四是建立“放心糧油”工程建設示范單位27家，其中示范銷(xiāo)售店7個(gè)，示范經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)20個(gè)。五是進(jìn)一步發(fā)展糧食產(chǎn)銷(xiāo)長(cháng)期穩定合作關(guān)系，組織各縣（市、區）參加全國、全省糧食交易會(huì )，與河南濮陽(yáng)、山東濟寧糧食局分別簽訂糧食購銷(xiāo)戰略合作協(xié)議。六是設立27個(gè)糧油信息監測點(diǎn)，實(shí)時(shí)對全市糧食市場(chǎng)行情進(jìn)行無(wú)盲區監測，每月按時(shí)報送和發(fā)布糧食市場(chǎng)價(jià)格信息和價(jià)格走勢分析，全市糧食價(jià)格基本保持穩定。

　　3、強化儲糧安全管理。一是組織對全市糧油倉儲企業(yè)進(jìn)行備案統計，全市符合糧油倉儲備案資格的企業(yè)39個(gè)。二是4月和10月分別對離石國家糧食儲備庫省儲玉米委托省糧食質(zhì)量監測中心完成了品質(zhì)測定。完成對汾陽(yáng)、文水、興縣、臨縣四個(gè)縣新收獲糧食樣品質(zhì)量安全監測工作。三是組織完成對汾陽(yáng)、文水市儲輪換玉米的入庫驗收。四是組織對全市14個(gè)儲備庫進(jìn)行智能化糧庫改造前期準備工作，積極組織實(shí)施全市智能化糧庫提升改造項目。申報市糧油質(zhì)檢中心為全省糧食質(zhì)量安全檢驗檢測體系建設提升項目，共投資500萬(wàn)元。五是組織對全市14個(gè)儲糧企業(yè)進(jìn)行春秋安全儲糧和安全生產(chǎn)全面檢查，全市儲備糧數量真實(shí)，質(zhì)量良好，儲存安全。六是組織開(kāi)展全市安全儲糧和安全生產(chǎn)、安全消防培訓及演練，不斷提升職工安全儲糧意識和技能。七是積極組織開(kāi)展世界糧食日和全國愛(ài)糧節糧宣傳周活動(dòng)。

　　4、發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。一是積極組織實(shí)施好糧油行動(dòng)計劃，認真實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食工程。汾陽(yáng)市的“汾州香”小米被評為“中國好糧油”和“山西好糧油”品牌，興縣的“山花爛漫”小米被評為“山西好糧油”品牌。興縣山花爛漫農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司榮獲“山西小米”品牌商標使用授權。嵐縣已命名為“中國馬鈴薯（美食）之鄉”。今年又繼續申報中國好糧油企業(yè)3個(gè)、“中國好糧油”示范縣1個(gè)、、雜糧加工企業(yè)倉儲建設項目2個(gè)、優(yōu)質(zhì)糧食工程項目2個(gè)、“產(chǎn)后服務(wù)中心”建設項目1個(gè)。二是組織對全市優(yōu)質(zhì)小米生產(chǎn)基地和汾陽(yáng)、興縣、嵐縣小米生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專(zhuān)題調研。組織全市品牌糧油企業(yè)參加了2018年中國糧食交易大會(huì )、全國糧食科技活動(dòng)周雜糧（山西）分會(huì )、山西糧食產(chǎn)銷(xiāo)銜接會(huì )、“山西小米”品牌建設推進(jìn)會(huì )、首屆呂梁名特優(yōu)功能食品展銷(xiāo)會(huì )，積極為企業(yè)搭建平臺，大力宣傳推廣特色糧油產(chǎn)品，廣泛開(kāi)展產(chǎn)銷(xiāo)合作交易和招商引資活動(dòng)。

　　5、強化糧食市場(chǎng)監管。一是從去年秋糧上市至今年3月底，認真組織開(kāi)展秋糧收購專(zhuān)項監督檢查。全市檢查收購主體75個(gè)，檢查次數37次，出動(dòng)執法人員208人次，有效維護了糧食流通秩序。二是積極組織開(kāi)展宣傳“12325”全國糧食流通監管熱線(xiàn)和“12·4”國家憲法日宣傳周活動(dòng)。三是5月份，組成檢查工作小組，對陽(yáng)泉市糧食庫存進(jìn)行實(shí)地抽查檢查，圓滿(mǎn)完成了2018年全省糧食庫存交叉檢查工作。四是積極開(kāi)展“六最”營(yíng)商環(huán)境建設年活動(dòng)，有效實(shí)施糧食收購資格許可“最多跑一次”和“證照分離”，大力提高行政審批效能。五是組織各縣（市、區）對轄區內糧食經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行摸清登記，逐戶(hù)建立糧食經(jīng)營(yíng)者信用信息檔案，開(kāi)展糧食經(jīng)營(yíng)者信用評價(jià)工作。

　　6、推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展。一是全市13個(gè)縣（市、區）糧食國有企業(yè)，已有臨縣、交口縣、嵐縣、交城縣、汾陽(yáng)市、孝義市、離石區7個(gè)縣（市、區）完成改革，人員全部分流。全市國有糧食購銷(xiāo)企業(yè)，全部按照“一縣一企”、“一企多點(diǎn)”改制模式完成了改制重組。5個(gè)直屬儲備庫正在組織構建現代企業(yè)制度，實(shí)施公司制改革。二是積極開(kāi)展民營(yíng)資本參與政策性糧食收儲等基礎設施建設,重點(diǎn)加強離石國家糧食儲備庫與山東濟寧糧食儲備庫和企業(yè)職工入股投資組建的三川河面業(yè)有限公司的完善和提高,為全市發(fā)展混合所有制經(jīng)濟帶頭試點(diǎn)，樹(shù)立典型。積極選擇和吸納有資質(zhì)、守信用、有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)、糧食經(jīng)紀人參與政策性糧食收儲和輪換工作。三是會(huì )同農發(fā)行調研測算糧食收購所需資金，協(xié)調企業(yè)多方籌資，有效落實(shí)購糧企業(yè)的收購資金。四是落實(shí)市級財政糧食安全責任制考核各項工作經(jīng)費60.02萬(wàn)元,落實(shí)上半年市級儲備糧油、應急小包裝糧油利息、輪換和保管費用補貼1272.11萬(wàn)元。五是積極組織落實(shí)困難企業(yè)涉軍人員和下崗人員的訴求，切實(shí)解決困難職工的實(shí)際問(wèn)題，竭力加強穩定工作。對直屬企業(yè)復退軍人、志愿兵養老保險、取暖、生活費進(jìn)行摸底測算，共解決涉軍人員29人，所涉經(jīng)費143.04萬(wàn)元。對后續增加的復退軍人所涉經(jīng)費進(jìn)行測算并上報經(jīng)費共計71.60萬(wàn)元。對直屬12家停產(chǎn)停業(yè)企業(yè)291名在職職工基本情況摸底匯總，對2019年47名到齡退休職工養老保險費欠繳情況摸底測算共計欠費429.55萬(wàn)元，其中個(gè)人墊繳16.24萬(wàn)元，對2017年前159名已退休職工個(gè)人墊繳單位養老保險費情況進(jìn)行統計匯總，共計費用456.58萬(wàn)元。爭取政策支持，幫助解決繳納2018年10家直屬困難企業(yè)26名到齡退休職工所欠養老金費用共計275.04萬(wàn)元，確保到齡職工正常退休。

　　二、2018年收支決算情況

　　2018年部門(mén)決算收支總表包含市糧食局機關(guān)和市糧食干部培訓學(xué)校、市糧食流通管理稽查隊、市糧油批發(fā)市場(chǎng)3個(gè)下屬單位共4個(gè)單位的收支情況。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2018年收入決算為1387.08萬(wàn)元，其中：一般公共決算收入為1387.08萬(wàn)元，都是財政撥款收入1387.08萬(wàn)元,其中:糧油儲備收入1299.7萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)收入36.82萬(wàn)元，住房保障收入45.80萬(wàn)元,。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2018年支出決算為1339.49萬(wàn)元，都是一般公共決算支出為1339.49萬(wàn)元，其中：基本支出為1236.38萬(wàn)元,項目支出103.11萬(wàn)元.

　　2018年一般公共決算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出為1236.38萬(wàn)元，主要有：

　　(1)、工資福利支出602.70萬(wàn)元，其中：基本工資223.85萬(wàn)元，津貼補貼105.34萬(wàn)元,獎金20.10萬(wàn)元，,績(jì)效工資62.93萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險70.71萬(wàn)元，醫療保險23.76萬(wàn)元，住房公積金45.80，其他工資福利支出44.91萬(wàn)元。

　　(2)、商品和服務(wù)支出554.29萬(wàn)元，其中：辦公費11.75萬(wàn)元，印刷費2.45萬(wàn)元，咨詢(xún)費0.2萬(wàn)元，水費0.25萬(wàn)元，電費1.53萬(wàn)元，差旅費8.56萬(wàn)元，維修費3.74萬(wàn)元，福利費12.48萬(wàn)元,郵寄費1.93萬(wàn)元，物業(yè)管理費1.20萬(wàn)元，集體取暖費3.94萬(wàn)元，交通費8.08萬(wàn)元,其他交通費15.14萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出483.04萬(wàn)元。

　　(3)、對個(gè)人和家庭補助79.39萬(wàn)元，其中：離休費24.28萬(wàn)元，退休費15.93萬(wàn)元，生活補助5.67萬(wàn)元，其他對個(gè)人和家庭補助支出33.51萬(wàn)元。

　　2、項目支出103.11萬(wàn)元，主要是糧油事務(wù)支出：

　　(1)、糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)費57.82萬(wàn)元。

　　(2)、事業(yè)運行支出10.30 萬(wàn)元。

　　(3)、其他糧油事務(wù)支出35.00萬(wàn)元。

　?。ㄈ┦罩г鰷p情況說(shuō)明

　　2018年,我局及所屬各單位的決算總收入為1387.08萬(wàn)元,比上年的決算總收入1036.81萬(wàn)元，凈增加350.27萬(wàn)元,增幅為33.78%,主要是2018年有糧安工程智能化糧庫建設資金269.6萬(wàn)元,法院判決專(zhuān)項資金154.15萬(wàn)元,而2017年沒(méi)有這兩項。

　　2018年決算總支出為1339.49萬(wàn)元，比上年的決算總支出為1029.67萬(wàn)元凈增加309.82萬(wàn)元，主要是2018年支糧安工程智能化糧庫建設資金269.6萬(wàn)元.支法院判決專(zhuān)項資金154.15萬(wàn)元,而2017年沒(méi)有這兩項。

　　2018年基本支出為1236.38萬(wàn)元，比上年的基本支出949.17萬(wàn)元凈增加了287.21萬(wàn)元.增幅為30.26%,其中：工資福利支出為602.7萬(wàn)元。比上年的629.37萬(wàn)元凈減少26.67萬(wàn)元，增幅為4.2%,主要是職工退休后人員減少,工資等減少；商品和服務(wù)支出554.29萬(wàn)元，比上年的172.9萬(wàn)元凈增加381.39萬(wàn)元，增幅為2.2倍,主要是2018年支糧安工程智能化糧庫建設資金269.6萬(wàn)元.支法院判決專(zhuān)項資金154.15萬(wàn)元,而2017年沒(méi)有這兩項；對個(gè)人和家庭補助為79.39萬(wàn)元，比上年的146.9萬(wàn)元凈減少67.51萬(wàn)元。主要是住房公積金2018年調整后決算不在此項目中反映。

　　2018年項目支出為103.11萬(wàn)元，比上年的項目支出80.5萬(wàn)元凈增加了22.61萬(wàn)元.增幅為28.09%,主要是糧食專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)費今年57.82萬(wàn)元，去年38萬(wàn)元，今年比去年增加19.82萬(wàn)元；事業(yè)運行支出今年10.30萬(wàn)元，去年19.2 萬(wàn)元，今年比去年減少8.9萬(wàn)元；其他糧油事務(wù)支出今年35萬(wàn)元，去年23.3萬(wàn)元，今年比去年增加11.7萬(wàn)元，主要體現在2018年糧食業(yè)務(wù)增加。

　　2018年結轉下年48.73萬(wàn)元,上年度僅為7.14萬(wàn)元.

　　(四)“三公”經(jīng)費決算

　　2018年一般公共決算安排因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）決算 12.94萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費12.94 萬(wàn)元,車(chē)輛共4輛，運行的4輛，公務(wù)接待費0萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的情況：

　　1、我局無(wú)政府性基金收入、支出。

　　2、2018年機關(guān)運行費決算數554.29萬(wàn)元，主要為保障機關(guān)行政運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

　　3、2018年一般公共決算安排政府釆購經(jīng)費10.05萬(wàn)元,公開(kāi)招標釆購9.59萬(wàn)元,主要是電腦、傳真機、打印機。

　　4、2018年國有資產(chǎn)共計555.17萬(wàn)元，其中汽車(chē)64萬(wàn)元；房屋103.2萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)387.97萬(wàn)元

　　5、我局無(wú)重點(diǎn)項目。

　　三、名詞解釋

　　1、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　6、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2018年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls