呂梁市供銷合作社

　　呂梁市供銷合作社2018年部門預算公開情況說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責

　　1、研究制定和組織實施全市供銷社的發展戰略和規劃，指導全市供銷社的改革與發展，參與各縣、市、區供銷社領導班子建設。

　　2、向政府和有關部門反映農民社員和供銷社的意見和要求，爭取扶持政策，維護供銷社的合法權益。負責社有資產的管理和監督，確保社有資產保值增值。

　　3、指導全市供銷社的業務活動，指導本系統參與和推動農業產業化經營，引導幫助農民發展商品生產和有組織地進入市場，加強系統內外的聯合與合作。

　　4、指導各級供銷社發揮人才、信息、科技、資產的優勢，實行開放辦社，協調與有關部門的合作，為城鄉經濟服務。

　　5、宣傳貫徹落實黨和國家有關農村經濟和社會發展的方針、政策，指導全市供銷社加強精神文明建設。

　　6、參與全市和上級社組織的經濟交流活動，發展經濟、貿易、技術、人才交流和友好合作關系。

　　7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　?。ǘ┎块T預算單位構成

　　本部門預算只包括本機關預算。

　　二、2018年部門預算情況

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　　2018年部門預算收入349.45萬元，其中：一般公共預算收入349.45萬元。

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　　2018年部門預算支出349.45萬元，其中：一般公共預算支出 349.45萬元，

　　1、基本支出339.15萬元，主要是工資福利支出271.67萬元、商品和服務支出56.89萬元、對個人和家庭補助支出10.59萬元。

　　2、項目支出10.3萬元，主要有供銷業務工作經費8萬元、會議費2萬元、老干部支部活動經費0.3萬元。

　　(三)預算收支增減變化情況說明

　　我單位2017年部門預算收入304.34萬元，2018年部門預算收入349.45萬元,增加45.11萬元,主要是人員工資福利預算收入增加。一方面是原有人員職務提升所致的基本工資及津補貼標準提高，另一方面是2018年財務負擔人員共同調整提高工資水平所致。

　　我單位2017年部門預算支出304.34萬元，2018年部門預算支出349.45萬元，增加45.11萬元,主要是人員工資福利預算支出增加。一方面是原有人員職務提升所致的基本工資及津補貼標準提高，另一方面是2018年財務負擔人員共同調整提高工資水平所致。

　?。ㄋ模C關運行經費安排情況說明

　　2018年度機關運行經費安排為：單位取暖費8.41萬元，一般公務費5.88萬元，交通費2萬元、下鄉人員經費12萬元、特需費0.13萬元，福利費6.25萬元，公務交通補貼22.23萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產占用情況說明

　　2018年，我單位國有資產總額為50.3萬元。包括公務用車一輛17.5萬元.

　?。┲攸c項目預算的績效目標

　　2018年，我單位無重點項目預算。

　?。ㄆ撸叭苯涃M預算及增減變化情況說明

　　2018年一般公共預算安排因公出國（境）費用無、公務接待費無、公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　2017“三公”經費預算為2萬元，與2018年相比無增減變化，主要原因為我單位嚴格執行《預算法》等預算管理制度，嚴格公務接待，公車運行維護的管理，厲行節約，違規接待財務一律不予報銷，公車運行年初安排各項維護及出差計劃，計算里程及油耗，對超出計劃的開支財務一律不予報銷。所以在我單位業務擴展的情況下，預算仍然維持在2萬元水平，未超過上年預算。

2018年部門預算公開表.xls