呂梁市檔案館關(guān)于2019年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　第一部分 概況

　　根據《呂梁市財政局關(guān)于批復2019年市本級部門(mén)決算及信息公開(kāi)工作的通知》（呂財庫[2020]43號）的通知要求，現將呂梁市檔案館決算公示如下：

　　一、基本情況

　　內設辦公室、收集征集科、檔案保管科、利用服務(wù)科、編纂研究科、宣傳教育科六個(gè)科室以及所屬兩個(gè)事業(yè)單位呂梁市檔案信息技術(shù)中心和呂梁市現行文件閱覽中心。

　　市檔案館財政撥款事業(yè)編制20名。設館長(cháng)1名（正處級）,副館長(cháng)3名（副處級）,科級領(lǐng)導職數6正2副。

　　呂梁市檔案信息技術(shù)中心，正科級，全額事業(yè)編制5名，正科級領(lǐng)導職數1名，副科級領(lǐng)導職數1名。呂梁市現行文件閱覽中心，正科級，全額事業(yè)編制3名，正科級領(lǐng)導職數1名。

　　二、主要工作職責

　　(一）貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)方針政策和市委、市政府決策部署，嚴格執行《檔案法》及相關(guān)法律法規。

　　(二）負責接收、征集、整理、保管本級黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、群團組織等單位對國家和社會(huì )有保存價(jià)值的各門(mén)類(lèi)和各載體的檔案資料。收集征集散失在市內外的有關(guān)重要檔案資料、文件和史料。

　　(三）集中統一管理市檔案館保管范圍的全部檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案完整，確保檔案資料的實(shí)體和信息安全。開(kāi)展重要檔案資料的寄存工作。

　　(四）為社會(huì )利用檔案資料提供服務(wù)，定期公布開(kāi)放檔案的目錄，并為社會(huì )利用創(chuàng )造便利條件。

　　(五）采取各種形式開(kāi)發(fā)、挖掘檔案資源，開(kāi)展館藏檔案的編研出版工作。

　　(六）開(kāi)展檔案宣傳工作和社會(huì )教育工作，制作各類(lèi)檔案專(zhuān)題展覽，提供檔案文化產(chǎn)品，組織開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)協(xié)作、學(xué)術(shù)研究和交流活動(dòng)。

　　(七）組織開(kāi)展數字檔案館建設，提升檔案信息化水平。

　　(八）積極開(kāi)展政府公開(kāi)信息的查閱服務(wù)工作。

　　(九）承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　第二部分2019 年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　?。ū砀褚?jiàn)附表）

　　第三部分 2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年預算收入 497.21 萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金 496.49 萬(wàn)元，政府性基金收入 0 萬(wàn)元，其他收入    萬(wàn)元。

　　2019年預算支出 407.46 萬(wàn)元，其中：基本支出 355.71 萬(wàn)元，項目支出 51.74 萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計  497.21  萬(wàn)元，其中：財政撥款收入 496.49 萬(wàn)元，占比 99.86 %；上級補助收入 0 萬(wàn)元，占比 0 %；其他收入 0.73 萬(wàn)元，占比 0.14 %。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計 407.46 萬(wàn)元，其中：基本支出 355.71 萬(wàn)元，占比 87.30 %；項目支出 51.74 萬(wàn)元，占比 12.70 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計 498.73 萬(wàn)元、支出總計 498.73 萬(wàn)元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加87.92    萬(wàn)元，增長(cháng)21.4 %，主要原因是一般公共預算的增加和結轉結余的增加 ；財政撥款支出總計增加87.92 萬(wàn)元，增長(cháng)21.4 %，主要原因是一般公共預算的增加和結轉結余的增加。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出  406.73  萬(wàn)元，占本年支出合計的 99.82 %。與 2018年相比，財政撥款支出增加11.28 萬(wàn)元，增長(cháng)2.9 %，主要原因是：一般公共預算的增加和結轉結余的增加。其中：人員經(jīng)費 311.88 萬(wàn)元，占比76.7 %，日常公用經(jīng)費94.85 萬(wàn)元，占比 23.3 %。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出 406.73 萬(wàn)元，主要用于以下方面：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等。一般公共預算支出 406.73 萬(wàn)元，占 100 %；政府性基金支出 0 萬(wàn)元，占0 %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入496.49萬(wàn)元，支出 406.73 萬(wàn)元，完成預算的 81.92 %，較 2018 年決算增加11.28 萬(wàn)元，增長(cháng)2.9 %，主要原因是：一般公共預算的增加和結轉結余的增加； 政府性基金收入 0 萬(wàn)元，支出 0 萬(wàn)元。較 2018 年相比，財政撥款支出增加（減少）0 萬(wàn)元，主要原因是無(wú)此項收入。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年財政撥款基本支出 354.99 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費308.82萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出；公用經(jīng)費 46.17 萬(wàn)元，主要包括對個(gè)人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 1.64 萬(wàn)元，完成預算的 82.19 %，比上年減少0.6 萬(wàn)元，下降 27 %，原因是：預算總額與運行維護費的減少 。其中：因公出國（境）費支出決算 0 萬(wàn)元，占比 0 %，比上年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0 %；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算 1.64 萬(wàn)元，占比 100 %，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0  %；公務(wù)接待費支出決算 0 萬(wàn)元，占比 0 %，比上年增加（減少）     萬(wàn)元，增長(cháng)（下降） 0  %。因公出國（境）支出決算費 0 萬(wàn)元，年初預算 0 萬(wàn)元。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為1.64 萬(wàn)元，年初預算 2 萬(wàn)元，沒(méi)有超出年初預算。用于公務(wù)用車(chē)運行維護。 公務(wù)接待費支出決算 0 萬(wàn)元，年初預算0    萬(wàn)元。因公出國（境）團數 0 個(gè)，人數 0 人；公車(chē)保有量1     輛；國內接待批次 0 個(gè)，接待人數 0 人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出 46.17 萬(wàn)元，比 2018 年減少52.98 萬(wàn)元，下降 53.43 %，主要原因是：日常公用經(jīng)費的減少 。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019 年度，政府采購支出總額 0.96 萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出 0.96 萬(wàn)元、政府采購工程支出 0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1 臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē) 0 臺、主要領(lǐng)導用車(chē) 0臺、機要通信用車(chē)1 臺、應急保障用車(chē) 0臺、執勤執法用車(chē) 0臺、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 臺、離退休干部用車(chē) 0 臺、其他用車(chē) 0   臺；單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備 0 臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)重點(diǎn)項目

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè) 單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。