2019年呂梁市委黨校部門(mén)決算報表編制說(shuō)明

　　第一部分 概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　本部門(mén)主要職責是：輪訓和培訓黨員領(lǐng)導干部，培養黨的理論隊伍，學(xué)習、研究、堅持和發(fā)展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的重要陣地，成為增強黨項鍛煉的熔爐，黨員干部專(zhuān)、本科函授學(xué)歷培訓。

　　二、機構設置

　　本單位由機關(guān)本級組成，2019年決算數據只包含本單位數據。包含人員及重要資產(chǎn)情況如下表：

　　單位名稱(chēng)：中國共產(chǎn)黨呂梁市委員會(huì )黨校

　　單位性質(zhì)：事業(yè)單位

　　經(jīng)費管理方式：全額撥款

　　編制數116 實(shí)有在職人數71人

　　離退休人數：53人辦公用房面積958(平方米) 實(shí)有車(chē)輛數 1輛

　　第二部分2019 年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分 2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年部門(mén)收入決算數1383.85萬(wàn)元，其中1383.19為全額財政撥款，其他收入0.66萬(wàn)元，為賓館上繳水電費等收入。

　　2019年全年支出決算數1374.99元，其中基本支出 1306.24萬(wàn)元，項目支出68.74萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1383.85萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1383.19萬(wàn)元，占比99%；其他收入0.66萬(wàn)元，占比0.05%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1374.99萬(wàn)元，其中：基本支出 1306.24  萬(wàn)元，占比95%；項目支出68.74萬(wàn)元，占比5 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1383.85萬(wàn)元、支出總計1374.99萬(wàn)元。與 2018年相比，財政撥款收入總計減少259.33    萬(wàn)元，下降153.78%，主要原因是 項目經(jīng)費（培訓費）減少了341.81萬(wàn)元，而人員經(jīng)費增加了83萬(wàn)元。財政撥款支出總計減少201.41 萬(wàn)元，下降12.78%，主要原因是 1、2019年部門(mén)基本支出完成情況，計1306.24萬(wàn)元。與上年1165.84萬(wàn)元比較，增加140.4萬(wàn)元，增加了10.75%，主要為人員支出增加了76.11萬(wàn)元，另外辦公經(jīng)費增加了41.36萬(wàn)元。2、與上年比較，項目支出68.74萬(wàn)元，與上年比較減少了341.81說(shuō)明如下：財政專(zhuān)項撥款培訓費減少了341.81萬(wàn)元。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1359.42萬(wàn)元，占本年支出合計的98.86%。與 2018年相比，財政撥款支出減少211.13 萬(wàn)元，下降13.44 %，主要原因是：項目培訓費減少較大，減少了101萬(wàn)元，占比48%，人員經(jīng)費減少84萬(wàn)元 ，占比40 %，公用經(jīng)費減少26.13萬(wàn)元，占比12%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出1359.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員支出910.21萬(wàn)元，公用支出239.47萬(wàn)元，項目支出209.74萬(wàn)元。一般公共支出預算占100%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入1383.19萬(wàn)元，支出1359.42萬(wàn)元，完成預算的98.28 %，較 2018 年決算減少260萬(wàn)元，下降15.82%，主要原因是：2019年有退休人員，導致人員經(jīng)費支出減少；另外2019年項目經(jīng)費撥款較上年減少 。                  。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年財政撥款基本支出1290.67萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費     910.21萬(wàn)元，主要包括在職離休人員工資福利支出，在職離退休人員取暖費及遺屬補助；公用經(jīng)費380.46萬(wàn)元，主要包括單位取暖33萬(wàn)元，福利費16.83萬(wàn)元，公務(wù)員交通補貼22.31萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)2萬(wàn)元，維修費51萬(wàn)元，差旅費7.68萬(wàn)元，電費21.82萬(wàn)元，水費10.73萬(wàn)元，辦公費55.57萬(wàn)元，印刷費2萬(wàn)元，培訓費155萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.9 萬(wàn)元，完成預算的99%，比上年減少0.14萬(wàn)元，下降7%，原因是：公務(wù)用車(chē)較少支出在預算范圍內執行 。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算    萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0 ；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為1.9萬(wàn)元，年初預算2萬(wàn)元，未超年初預算。 因公出國（境）團數0個(gè)，人數0人；公車(chē)保有量1輛；國內接待批次0個(gè)，接待人數  0人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出233.72萬(wàn)元，比 2018 年增加131.2萬(wàn)元，增長(cháng)128%，主要原因是：2019年電費增加了14.33萬(wàn)元，辦公經(jīng)費增加了42.36萬(wàn)元，差旅費增加了1.34萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出增加了13.63萬(wàn)元。             。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019 年度，政府采購支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1臺。其中，主要領(lǐng)導用車(chē)1臺、

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2019年本單位重點(diǎn)項目預算50萬(wàn)元，用于黨?；窘ㄔO及教學(xué)科研等用途。2019年重點(diǎn)項目實(shí)際完成支出23.63萬(wàn)元，用于黨校校園及辦公等場(chǎng)所零星維修。全年順利完成黨校輪訓干部工作任務(wù)，較好地完成績(jì)效考核目標，改善了黨校工作及培訓黨員干部環(huán)境。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　按照公開(kāi)規定，無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls