呂梁廣播電視臺2019年部門(mén)決算信息公開(kāi)說(shuō)明

　　一、單位基本情況

　　呂梁廣播電視臺主要業(yè)務(wù)范圍：轉播好中央臺、省臺新聞節目，圍繞省市中心工作辦好《呂梁新聞》等自辦節目，負責為省臺提供新聞、專(zhuān)題稿件，搞好對外宣傳，為我市的兩個(gè)文明建設服務(wù)。

　　下轄呂梁人民廣播電臺、呂梁微波站兩個(gè)全額財政事業(yè)單位。

　　二、機構設置及部門(mén)主要職責

　　1.辦公室：參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)，負責行政后勤保障工作

　　2.總編室：播出節目的編排，影視劇的引進(jìn)及審查、影視資料管理

　　3. 人事考核部：人事管理、人事教育

　　4.新聞中心：辦好《呂梁新聞》、《直通縣市區》欄目和《呂梁新聞聯(lián)播》、《呂梁新聞》兩個(gè)微信平臺，為上級臺提供稿件

　　5. 社會(huì )新聞部：辦好《第一民生》欄目和微信平臺，為上級臺提供稿件

　　6.新聞評論部：圍繞中心工作，主抓紀錄片的創(chuàng )作

　　7.新聞專(zhuān)題部：圍繞中心工作，主抓專(zhuān)題片的創(chuàng )作

　　8.文藝部：圍繞中心工作，主抓綜藝類(lèi)節目的創(chuàng )作

　　9.少兒部：主辦《成長(cháng)快車(chē)》少兒欄目

　　10.技術(shù)部：網(wǎng)站、臺信、網(wǎng)微、微博的建設、運營(yíng)、管理，為全臺中心工作的開(kāi)展提供技術(shù)支持

　　11.播出部：新聞綜合、公共頻道的安全播出

　　12.工會(huì )：維護職工權益，吸引職工參與經(jīng)濟社會(huì )建設，提高職工素質(zhì)

　　13.通聯(lián)部：溝通省臺、聯(lián)系縣臺，組織策劃主題宣傳和重點(diǎn)報道

　　14.對外宣傳部：組織策劃主題宣傳和重點(diǎn)報道，搞好對外宣傳

　　15.科教節目部：主辦《生活前沿》、《健康呂梁》、《教育在線(xiàn)》欄目和《呂梁廣播電視臺健康呂梁》微信平臺

　　16.法制節目部：主辦《人大之聲》欄目和《呂梁人大之聲》微信平臺

　　17.文化節目部：主辦《風(fēng)韻呂梁》、《快樂(lè )出發(fā)》欄目

　　18.農業(yè)節目部：主辦《沃土》欄目

　　19.節目策劃監審中心：節目的策劃和監審

　　20.新媒體中心等部室：負責全臺新媒體及《掌上呂梁》手機臺的管理

　　三、2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算

　　2019年收入決算6129.85萬(wàn)元,其中財政撥款收入6046.85萬(wàn),上級補助收入83萬(wàn)元。比2018年度增加640.66萬(wàn)元。 2018年收入決算5489.19萬(wàn)元,其中財政撥款收入5406.07萬(wàn),上級補助收入83萬(wàn)元.主要增加為專(zhuān)項節目活動(dòng)補助、欄目制作采訪(fǎng)經(jīng)費及人員增資。

　?。ǘ┲С鰶Q算

　　2019年支出決算5803.33萬(wàn)元,其中基本支出1361.87萬(wàn)元，項目支出4441.46萬(wàn)元。2018年支出決算5689.9萬(wàn)元, 主要增加為專(zhuān)項節目活動(dòng)補助、欄目制作采訪(fǎng)經(jīng)費及人員增資。

　　四、綜合收支與上年對比，財政撥款支出與年初預算對比

　　收入比上年增加640.66萬(wàn)元，支出比上年增加113.43萬(wàn)元，原因：用于專(zhuān)項節目活動(dòng)補助、人員增資和采訪(fǎng)費用。

　　五、“三公”經(jīng)費情況及增減變化說(shuō)明

　?。ㄒ唬o(wú)因公出國費用

　?。ǘ┕珓?wù)用車(chē)運行維護費11.72萬(wàn)元，比上年度減少13.36萬(wàn)元，減少了專(zhuān)項節目活動(dòng)及采訪(fǎng)用車(chē)費用

　?。ㄈ┕珓?wù)接待費用0.62萬(wàn)元

　　共接待兩批次，共15人。

　　六、國有資產(chǎn)存量信息及國有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┕珓?wù)用車(chē)保有量9輛。

　?。ǘ┓植紭嫵桑簩?zhuān)用設備、辦公用一般設備等。固定資產(chǎn)原值3105.58萬(wàn)元，凈值252.87萬(wàn)元

　　七、采購和人員情況等

　?。ㄒ唬┱少徶С銮闆r：2019年實(shí)現政府采購1959.5萬(wàn)元，主要用于購置高清設備。

　?。ǘ┤藛T情況：2019年共有編制169名，其中全額財政49名、招聘70名、自收自支40名。年末實(shí)有人數財政負擔119人、自收自支40人、其他包括臨時(shí)78人、退休12人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費執行情況說(shuō)明

　　機關(guān)運行經(jīng)費主要分為基本支出和項目支出，其中，基本支出1361.87萬(wàn)元，主要用于在編人員工資福利支出，對個(gè)人和家庭補助支出。

　　九、重點(diǎn)項目的績(jì)效目標等績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位2019年重點(diǎn)項目預算1784萬(wàn)元，主要為做好二青會(huì )呂梁賽區賽事直播活動(dòng)設備尾款。按原計劃圓滿(mǎn)完成。

　　另：本次公示為含本級及下屬單位

　　十、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公

　　出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls