呂梁市防震減災中心2019年度部門(mén)決算

　　一、部門(mén)概況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　根據呂梁市防震減災中心的“三定”工作方案和《中華人民共和國防震減災法》賦予市地震部門(mén)的任務(wù)，呂梁市防震減災中心的主要職能是：

　　1、依據《中華人民共和國防震減災法》和國家有關(guān)法律法規，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織并監督檢查本行政區域的防震減災工作。承擔本級人民政府抗震救災指揮機構的日常工作。

　　2、根據上一級防震減災規劃和本行政區域的實(shí)際情況，會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制本行政區域的防震減災規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

　　3、制定地震監測臺網(wǎng)規劃，管理全市地震前兆臺網(wǎng)和數字測震臺網(wǎng)，劃定地震監測環(huán)境保護范圍，依法保護地震監測設施和地震觀(guān)測環(huán)境。

　　4、負責指導、協(xié)助、督促有關(guān)單位做好防震減災知識宣傳教育和地震應急救援演練等工作。

　　5、負責對交通、鐵路、水利、電力、通信等基礎設施和學(xué)校、醫院等人員密集場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)管理單位，以及可能發(fā)生次生災害的核電、礦山、危險物品等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的地震應急預案的備案管理工作。

　　6、推進(jìn)地震科技現代化，組織管理地震科學(xué)技術(shù)研究、科技成果的推廣應用；組織開(kāi)展地震科技交流。

　　7、承辦市政府交辦的其他事項。

　?。ǘC構設置情況

　　本單位共設立四個(gè)科室，分別為監測預報中心；應急指揮中心；震害防御科；辦公室。

　　二、2019 年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　?。ū砀褚?jiàn)附表）

　　三、 2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年決算收入280.55萬(wàn)元，其中：一般財政撥款收入280.55萬(wàn)元，政府性基金收入 0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入決算比上年增加了12.12萬(wàn)元。

　　2019年決算支出254.63萬(wàn)元，其中：基本支出232.12萬(wàn)元，工資福利支出168.70萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出9.40萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出54.02萬(wàn)元。項目支出22.51萬(wàn)元,主要是地震業(yè)務(wù)經(jīng)費工作的支出費用。支出決算比上年減少了10.47萬(wàn)元。

　　呂梁市防震減災中心2019年政府性基金預算收入  0 萬(wàn)元。原因是本單位不涉及政府性基本。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計280.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入280.55萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0  萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計254.63萬(wàn)元，其中：基本支出232.12萬(wàn)元，占比91.2%；項目支出22.51萬(wàn)元，占比8.8%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計280.55萬(wàn)元、支出總計254.63萬(wàn)元。與 2018年相比，財政撥款收入總計減少47.88  萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費減少；財政撥款支出總計減少32.92萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費減少。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出254.63萬(wàn)元，占本年支出合計的 100%。與 2018年相比，財政撥款支出減少32.92萬(wàn)元，主要原因是：經(jīng)費減少。其中：人員經(jīng)費168.70萬(wàn)元，占比 66.3 %，日常公用經(jīng)費63.42萬(wàn)元，占比24.9%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出254.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費，業(yè)務(wù)經(jīng)費 。。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入271.18萬(wàn)元，支出232.13萬(wàn)元，完成預算的85.6%， 政府性基金收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。較 2018 年相比，財政撥款支出減少14.23萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費減少。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年財政撥款基本支出232.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費     168.70萬(wàn)元，主要包括工資福利；公用經(jīng)費63.42萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.2萬(wàn)元，完成預算的80%，比上年增加0.04 萬(wàn)元，原因是：車(chē)輛老化，修理費增加 。其中：因公出國（境）費支出決算0 萬(wàn)元，占比 0%。同上年相同。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算3.2萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.04 萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出決算 0 萬(wàn)元，占比0%。因公出國（境）支出決算費0萬(wàn)元， 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為3,2萬(wàn)元，年初預算4萬(wàn)元，沒(méi)有超年初預算）。用于公務(wù)用車(chē)運行費 。 公務(wù)接待費支出決算 0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元，因公出國（境）團數0個(gè)，人數     0人；公車(chē)保有量0輛；國內接待批次0個(gè)，接待人數 0 人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出 54.02萬(wàn)元，比 2018 年 減少15.04萬(wàn)元，主要原因是：經(jīng)費減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019 年度，政府采購支出總額8.9萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出 8.9萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出 0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2臺。其中，主要領(lǐng)導用車(chē)1臺、應急保障用車(chē)1臺、單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套）.

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公

　　出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls