呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門(mén)決算

　　第一部分 概況

　　一、部門(mén)職責：呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職能為培養高職、中職學(xué)歷人才，促進(jìn)工業(yè)及其他科技文化發(fā)展。開(kāi)設專(zhuān)業(yè)包括：煤礦開(kāi)采技術(shù)、礦山機電技術(shù)、煤炭深加工與利用、工程測量技術(shù)、有色冶金技術(shù)、建筑室內設計、機械制造與自動(dòng)化、機電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、汽車(chē)檢測與維修技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)、信息安全與管理、云計算技術(shù)與應用、會(huì )計、旅游管理、智能控制技術(shù)、無(wú)人機應用技術(shù)、釀酒技術(shù)、園林技術(shù)、畜牧獸醫。開(kāi)展工業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)及培訓，積極為區域經(jīng)濟發(fā)展培養各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。

　　二、機構設置：呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院與呂梁市煤炭工業(yè)學(xué)校，兩塊牌子，合署辦公，編制152人，實(shí)有編內人員117人，內設黨政管理機構12個(gè)：黨委辦公室、組織人事處、宣傳部、工會(huì )、團委、學(xué)院辦公室、教務(wù)處、招生就業(yè)處、學(xué)生處、保衛處、后勤處、計財處；教學(xué)輔導機構2個(gè)：圖書(shū)館、現代職業(yè)教育技術(shù)中心等部門(mén)。本部門(mén)為一級預算單位，無(wú)下屬單位。

　　第二部分 2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　?。ū砀褚?jiàn)附表）

　　第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年決算收入4301.28萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金3447.35萬(wàn)元，上級補助收入53.36萬(wàn)元，事業(yè)收入800萬(wàn)元，其他收入0.56萬(wàn)元。

　　2019年決算支出3701.91萬(wàn)元，其中：基本支出2666.75萬(wàn)元，項目支出1035.16萬(wàn)元。

　　2019年政府性基金決算收入 0 萬(wàn)元，支出 0 萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計4301.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3447.35萬(wàn)元，占比80.15%；事業(yè)收入800萬(wàn)元，占比18.60%，其他收入1.25%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3701.91萬(wàn)元，其中：基本支出2666.75萬(wàn)元，占比 72.04%；項目支出1035.16萬(wàn)元，占比27.96%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計3447.35萬(wàn)元、支出總計2888.55萬(wàn)元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加817.48萬(wàn)元，增長(cháng)19.01%，主要原因是：大數據學(xué)院項目資金增加和人員經(jīng)費增長(cháng)；財政撥款支出總計增加912.06萬(wàn)元，增長(cháng)31.58%，主要原因是大數據學(xué)院項目經(jīng)費增長(cháng)幅度較大。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出2888.55萬(wàn)元，占本年支出合計的78.03 %。與 2018年相比，財政撥款支出增加912.06萬(wàn)元，增長(cháng)31.58 %，主要原因是：人員經(jīng)費增加和大數據項目經(jīng)費增加。其中：人員經(jīng)費1298.61萬(wàn)元，占比44.96%，日常公用經(jīng)費590.20萬(wàn)元，占比20.43%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出2888.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共預算支出2888.55萬(wàn)元，占100 %；政府性基金支出0 萬(wàn)元，占0%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入3447.35萬(wàn)元，支出2888.55萬(wàn)元，完成預算的83.79%，較2018年決算收入增加817.48萬(wàn)元，增長(cháng)19.01%，主要原因是：大數據學(xué)院項目資金增加和人員經(jīng)費增長(cháng)； 政府性基金收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。較 2018 年相比，財政撥款支出增加912.06萬(wàn)元，增長(cháng)31.58 %，主要原因是：人員經(jīng)費增加和大數據項目經(jīng)費增加。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款支出2888.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1298.61萬(wàn)元，主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費590.20萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費和勞務(wù)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，下降0 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算5萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%，占比50%；公務(wù)接待費支出決算5萬(wàn)元，占比50%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%。因公出國（境）支出決算費0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為3.12萬(wàn)元，年初預算5萬(wàn)元，未超年初預算。公務(wù)接待費支出決算0.86萬(wàn)元，年初預算5萬(wàn)元。因公出國（境）團數0個(gè)，人數0人；公車(chē)保有量3輛；國內接待批次0個(gè)，接待人數0 人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比 2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0 %，主要原因：呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額552.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出517.17萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出35.70萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3臺。主要領(lǐng)導用車(chē)1輛，其他用車(chē)2輛，主要是教師接送用車(chē)。單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備2臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2019年學(xué)院重點(diǎn)項目為高職學(xué)生助學(xué)金和國家勵志獎學(xué)金市級資金55萬(wàn)元。呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院與北航教育集團共建大數據學(xué)院經(jīng)費950萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　我單位為一級預算單位，無(wú)下屬單位，故與本部門(mén)決算相同。

　　第四部分名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls