山西省呂梁市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )

　　2019年度部門(mén)決算

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　呂梁市文聯(lián)成立于1978年10月,共有工作人員16名。轄作家協(xié)會(huì )、書(shū)法家協(xié)會(huì )、美術(shù)家協(xié)會(huì )、音樂(lè )家協(xié)會(huì )、舞蹈家協(xié)會(huì )、曲藝家協(xié)會(huì )、戲劇家協(xié)會(huì )、攝影家協(xié)會(huì )、電視藝術(shù)家協(xié)會(huì )和民間文藝家協(xié)會(huì )等十個(gè)專(zhuān)業(yè)文藝家協(xié)會(huì )，在冊會(huì )員一千余人。我單位認真貫徹黨的文藝路線(xiàn)和方針政策，堅持“二為”方向，貫徹“雙百”方針，充分發(fā)揮“團結引導、聯(lián)絡(luò )協(xié)調、服務(wù)管理、自律維權”的四項基本職能。圍繞中心，服務(wù)大局，走出了一條適合文聯(lián)發(fā)展和文藝事業(yè)前進(jìn)的新路，得到了市委、市政府和市委宣傳部的充分肯定，贏(yíng)得了廣大文藝工作者的一致好評。

　　二、機構設置情況

　　1、市文聯(lián)設3個(gè)部室：辦公室、組聯(lián)部、文學(xué)院

　　2、機構人員情況

　　經(jīng)呂梁市機構編制委員會(huì )批準，核定編制16名，2019年年末實(shí)有人數16人。

　　第二部分2019 年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　?。ū砀褚?jiàn)附表）

　　第三部分 2019 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年預算收入 292.25 萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金292.25萬(wàn)元，政府性基金收入 0 萬(wàn)元，其他收入   0 萬(wàn)元。

　　2019年預算支出  286.24 萬(wàn)元，其中：基本支出 199.31  萬(wàn)元，項目支出  86.93 萬(wàn)元。無(wú)政府性基金預算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計  292.25  萬(wàn)元，其中：財政撥款收入292.25 萬(wàn)元，占比  100%；上級補助收入   0 萬(wàn)元，占比    0%；其他收入  0萬(wàn)元，占比  0 %。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計  286.24  萬(wàn)元，其中：基本支出  199.31 萬(wàn)元，占比  69.63   %；項目支出  86.93  萬(wàn)元，占比30.37 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計  292.25  萬(wàn)元、支出總計    286.24萬(wàn)元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加 72.02  萬(wàn)元，增長(cháng)  32.70  %，主要原因是項目經(jīng)費的增加及政府采購費用增加；財政撥款支出總計增加  68.35 萬(wàn)元，增長(cháng)31.37 %，主要原因是項目經(jīng)費的增加及政府采購費用增加 。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出  286.24萬(wàn)元，占本年支出合計的  100  %。與 2018年相比，財政撥款支出增加 68.35 萬(wàn)元，增長(cháng)31.37 %，主要原因是：項目經(jīng)費的增加及政府采購費用增加。其中：人員經(jīng)費178.13萬(wàn)元，占比  62.23%，日常公用經(jīng)費  108.11  萬(wàn)元，占比  37.37%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出 286.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：人員工資福利支出及工作日常經(jīng)費支出。一般公共預算支出    212.72萬(wàn)元，占 100%；政府性基金支出  0 萬(wàn)元，占 0 %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入  292.25 萬(wàn)元，支出  286.24  萬(wàn)元，完成預算的  97.94  %，較 2018 年決算增加 33萬(wàn)元，增長(cháng) 5 %，主要原因是：項目經(jīng)費的增加及政府采購費用增加 ； 政府性基金收入 0 萬(wàn)元，支出  0 萬(wàn)元。          。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年財政撥款基本支出 199.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費     178.13萬(wàn)元，主要包括工資福利支出和個(gè)人家庭補助支出；公用經(jīng)費 21.18 萬(wàn)元，主要包括日常辦公經(jīng)費  。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為   1.02   萬(wàn)元，完成預算的  100   %，。其中：因公出國（境）費支出決算  0  萬(wàn)元，占比  0  %，比上年增加（減少） 0    萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）   0   %；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算    3.6萬(wàn)元，占比 100 %，比上年增加（減少）  0   萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）   0   %；公務(wù)接待費支出決算   0   萬(wàn)元，占比 0 %。因公出國（境）支出決算費  0 萬(wàn)元，年初預算 0 萬(wàn)元。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為  1.02    萬(wàn)元，年初預算   3.6  萬(wàn)元，未超年初預算。用于公務(wù)車(chē)輛運維。 公務(wù)接待費支出決算  0 萬(wàn)元，年初預算 0 萬(wàn)元，。因公出國（境）團數   0 個(gè)，人數     0人；公車(chē)保有量   2  輛；國內接待批次  0 個(gè)，接待人數  0 人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出  21.18 萬(wàn)元，比 2018 年 減少   15.77  萬(wàn)元，下降  42.68    %，主要原因是：?jiǎn)挝贿M(jìn)行調整支出。                 。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019 年度，政府采購支出總額 2.73  萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出 2.73 萬(wàn)元、政府采購工程支出      萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出        萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛  1  臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)    臺、主要領(lǐng)導用車(chē)   臺、機要通信用車(chē)   臺、應急保障用車(chē)    臺、執勤執法用車(chē)    臺、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)     臺、離退休干部用車(chē)     臺、其他用車(chē)   1  臺，其他車(chē)主要是日常公務(wù)用車(chē) ；單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備     臺（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備    臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　呂梁市文聯(lián)2019年沒(méi)有涉及預算績(jì)效的項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位占編在職人員16人。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事

　　業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公

　　出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)

　　單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS