呂梁市城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社

　　2019年部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本設置

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　　1、宣傳、貫徹、落實(shí)黨和國家發(fā)展城鎮集體經(jīng)濟的路線(xiàn)、方針、政策，制定聯(lián)社章程，開(kāi)展工作，發(fā)揮連接政府與城鎮集體企業(yè)的橋梁和紐帶作用，維護城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社的合法權益。

　　2、研究制定全市城鎮集體經(jīng)濟的發(fā)展戰略；編制行業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃，并組織實(shí)施；指導全市聯(lián)社的改革與發(fā)展。

　　3、指導和監督全市各級聯(lián)社資產(chǎn)的運營(yíng)，維護聯(lián)社資產(chǎn)的完整，實(shí)現聯(lián)社資產(chǎn)保值增值。

　　4、指導各縣（市）聯(lián)社及成員單位深化改革，調整結構，推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)行招商引資，積極促進(jìn)生產(chǎn)要素的合理流動(dòng)；發(fā)展外向型經(jīng)濟，擴大出口創(chuàng )匯。

　　5、負責全市城鎮集體經(jīng)濟行業(yè)系統的信息與統計工作；并進(jìn)行調查研究、市場(chǎng)預測、資料匯集和綜合分析；指導協(xié)調全市各級城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、指導全市聯(lián)社及成員單位的社務(wù)活動(dòng)，及經(jīng)濟技術(shù)合作和互助合作活動(dòng)的開(kāi)展。為成員單位提供政策、法律咨詢(xún)、信息交流等相關(guān)活動(dòng)。

　　7、按照黨的干部政策和聯(lián)社章程，對聯(lián)社機關(guān)及直屬企業(yè)單位的班子建設和干部進(jìn)行考核和任免，組織指導相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的申報及評定。

　　8、承辦市委、市政府及上級機關(guān)交辦的其它事項。

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　　市聯(lián)社設置有辦公室、資產(chǎn)財務(wù)管理科、人事教育科、經(jīng)濟運營(yíng)科等4個(gè)科室。

　?。ㄈ┤藛T編制和領(lǐng)導職數

　　市聯(lián)社為參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位，編制控制數24名。其中：副主任1名，科級領(lǐng)導職數10名?，F實(shí)有在職人員18名。

　?。ㄋ模?、部門(mén)決算單位構成

　　本部門(mén)決算主要是本單位機關(guān)決算，沒(méi)有下屬單位。

　　二、2019年收支決算情況

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　　2019年度年初結轉和結余為0.0019萬(wàn)元，2019年收入決算327.89萬(wàn)元，其中：一般公共決算收入327.89萬(wàn)元　2018年收入決算317.16萬(wàn)元，其中：一般公共決算收入317.16萬(wàn)元。2019年收入決算比2018年增加10.73萬(wàn)元，2019年收入決算比 2018年增加3.38%，增加原因為人員工資的增加。

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　　2019年支出決算293.64萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出決算293.64萬(wàn)元。2018年支出決算310.02萬(wàn)元，其中：一般公共預算支出決算310.02萬(wàn)元。2019年支出決算比2018年減少16.38萬(wàn)元，2019年支出比2018年減少5.28%，主要是2019年有兩名退休人員。

　　2019年一般公共預算撥款支出按用途劃分：

　　1、基本支出292.75萬(wàn)元。主要是工資福利支出223.65萬(wàn)元：對個(gè)人和家庭補助支出23.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出45.2萬(wàn)元,其中機關(guān)運行費45.2萬(wàn)元：辦公費1.34萬(wàn)元，印刷費0.29萬(wàn)元，手續費0.13萬(wàn)元，水費2.14萬(wàn)元，電費0.4萬(wàn)元，郵電費1.31萬(wàn)元，取暖費2.93萬(wàn)元，福利費5.3萬(wàn)元，公務(wù)運行維護費1.14萬(wàn)元，其他交通費16.33萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.71萬(wàn)元，差旅費7.61萬(wàn)元，物業(yè)管理費0.46萬(wàn)元，勞務(wù)費4.59萬(wàn)元，維修費0.47萬(wàn)元，培訓費0.06萬(wàn)元。資本性支出0.89萬(wàn)元.

　　2、項目支出0.89萬(wàn)元。主要是用于購買(mǎi)辦公設備，其中資本性支出0.89萬(wàn)元。

　　三、三公經(jīng)費決算

　　2019年一般公共預算執行出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）決算支出1.14萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算2萬(wàn)元，實(shí)際支出1.14萬(wàn)元；公務(wù)接待費0萬(wàn)元。2019年三公經(jīng)費比上年有所下降，主要因為今年車(chē)輛報廢報損情況比較嚴重，出于安全考慮盡量減少公車(chē)使用次數。

　　四、國有資產(chǎn)分布構成

　　截止2019年12月31日我單位國有資產(chǎn)總額45.60萬(wàn)元；其中流動(dòng)資產(chǎn)是38.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)7.59萬(wàn)元；固定資產(chǎn)以電腦、打印機、桌椅等辦公設備為主。我單位有公務(wù)用車(chē)1輛，已提足折舊，目前仍在使用狀態(tài)。

　　五、其他情況

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費執行情況：

　　我單位事業(yè)運行經(jīng)費支出45.2萬(wàn)元,其中：基本支出45.2萬(wàn)元。

　　2、政府采購情況

　　2019年我單位政府采購預算0.9萬(wàn)元，用于設備購置0.89萬(wàn)元。

　　3、重點(diǎn)項目預算情況

　　我單位無(wú)重點(diǎn)項目，所以沒(méi)有重點(diǎn)項目支出情況。

　　六、名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls