呂梁市總工會(huì )

　　2019年度部門(mén)決算

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責：呂梁市總工會(huì )是在市委和省總工會(huì )領(lǐng)導下的我市工人階級的群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會(huì )支柱，是會(huì )員和職工群眾合法權益的代表者、維護者，是全市各級工會(huì )的領(lǐng)導機關(guān)。其主要職責是：

　　1、根據黨的基本路線(xiàn)、基本理論、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞市委、政府工作和省總工作思路，貫徹執行全省工會(huì )代表大會(huì )和全委會(huì )議確定的方針和作出的決議，領(lǐng)導全市工會(huì )工作。

　　2、依照《中華人民共和國工會(huì )法》和《中國工會(huì )章程》，及其他有關(guān)法律法規，組織和指導全市各級工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級指導方針的貫徹落實(shí)，履行好工會(huì )各項職能。

　　3、圍繞職工合法權益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向市委、政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)；監督和協(xié)助行政部門(mén)貫徹執行國家勞動(dòng)保護的法規和標準，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

　　4、負責工會(huì )理論政策研究，為各級工會(huì )提供理論政策服務(wù)；研究制定工會(huì )的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會(huì )章程》和有關(guān)工會(huì )工作的各項方針政策的貫徹執行，推進(jìn)工會(huì )自身改革和建設；指導基層工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立調整勞動(dòng)關(guān)系、維護職工勞動(dòng)權益的平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制；指導基層工會(huì )協(xié)助黨委、政府不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)；組織職工積極參與、推進(jìn)基層單位的改革和建設。

　　5、協(xié)助各縣市委和政府有關(guān)部門(mén)黨委（黨組）管理縣市一級工會(huì )和市直系統（行業(yè)）工會(huì )、基層工會(huì )的領(lǐng)導班子；監督、監察呂梁市總工會(huì )機關(guān)及職工活動(dòng)中心、幫扶中心全體黨員干部的黨風(fēng)廉政建設情況；研究制定工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，負責工會(huì )干部的培訓工作。

　　6、協(xié)助市委、政府做好全國勞模和省級勞模的評選、推薦和管理工作；負責在我市的全國及省級“五一”勞動(dòng)獎?wù)?、獎狀獲得者的評選、推薦和管理工作；協(xié)助市委、政府作好市勞模的評選、表彰和管理工作。

　　7、負責工會(huì )經(jīng)費和工會(huì )資產(chǎn)管理、審查、審計工作。

　　8、承擔省總工會(huì )和市委、政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置：

　　呂梁市總工會(huì )成立于1973年10月，地址位于山西省呂梁市離石區永寧中路9號，機關(guān)法人：王海生。

　　機關(guān)現設立有辦公室、組織民管部、財務(wù)資產(chǎn)部、法律維權保障部、勞動(dòng)和經(jīng)濟工作部、女職工部、經(jīng)費審查委員會(huì )辦公室等六部一室。下屬事業(yè)單位3個(gè)：呂梁市職工活動(dòng)中心、呂梁市困難職工幫扶中心、呂梁市網(wǎng)絡(luò )宣傳中心(與上年沒(méi)有變化）。

　　機關(guān)共有17人，處級領(lǐng)導干部4人，辦公室5人，組織民管部2人，財務(wù)資產(chǎn)部2人，法律維權保障部2人，勞動(dòng)和經(jīng)濟工作部1人，女職工部1人。

　　截止2019年12月31日,呂梁市共有基層工會(huì )組織5102個(gè)，覆蓋法人單位14251個(gè)，工會(huì )會(huì )員534346人。

　　2019年度部門(mén)決算包含市總工會(huì )本級。

　　第二部分2019 年度部門(mén)決算報表

　　見(jiàn)附表

    第三部分

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年預算收入1721.14萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1721.14萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　2019年預算支出1721.14萬(wàn)元，其中：基本支出1576.91萬(wàn)元，項目支出144.23萬(wàn)元。

　　市工會(huì )無(wú)政府性基金預算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計5229.62萬(wàn)元，其中：財政撥款收入782.36萬(wàn)元，占比15%；上級補助收入2213.5萬(wàn)元，占比42.3%；撥繳經(jīng)費收2163.88萬(wàn)元，占比41.4%；其他收入69.88萬(wàn)元，占比1.3%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3393.03萬(wàn)元，其中：職工活動(dòng)費25.41萬(wàn)元，占比0.7%；業(yè)務(wù)支出31.94萬(wàn)元，占比0.9%；行政支出408.62萬(wàn)元，占比12%；資本性支出61.98萬(wàn)元，占比1.8%；補助下級支出2748.08萬(wàn)元，占比81%；其他支出118.9萬(wàn)元，占比3.6%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1721.14萬(wàn)元、支出總計1702.42萬(wàn)元。與 2018年相比，財政撥款收入總計增加171.368萬(wàn)元，增長(cháng)11 %，主要原因是財政負擔單位工會(huì )經(jīng)費增加77萬(wàn)元，省財政配套幫扶資金65萬(wàn)元；財政撥款支出總計增加150萬(wàn)元，增長(cháng)9.6 %，主要原因是財政負擔單位工會(huì )經(jīng)費增加77萬(wàn)元，省財政配套幫扶資金65萬(wàn)元。

　　五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1702.42萬(wàn)元，占本年支出合計的32.6%。與 2018年相比，財政撥款支出增加150萬(wàn)元，增長(cháng)9.6%，主要原因是：是財政負擔單位工會(huì )經(jīng)費增加77萬(wàn)元，省財政配套幫扶資金65萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費99.86萬(wàn)元，占比7.66%，對個(gè)人和家庭補助30.57萬(wàn)元，占比1.79%，日常公用經(jīng)費1427.76萬(wàn)元，占比83.87 %，項目支出144.23萬(wàn)元，占比8.47%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年財政撥款支出1702.42萬(wàn)元，主要用于以下方面：

　　一般公共預算支出1702.42萬(wàn)元，占100%；政府性基金支出0萬(wàn)元，占0 %。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共預算收入1721.14萬(wàn)元，支出1702.42萬(wàn)元，完成預算的98.9%，較 2018 年決算增加149.89萬(wàn)元，增長(cháng)9.6%，主要原因是：財政負擔單位工會(huì )經(jīng)費增加77萬(wàn)元，省財政配套幫扶資金65萬(wàn)元； 政府性基金收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。較 2018 年相比，財政撥款支出無(wú)變化。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年財政撥款基本支出1558.19萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費99.86萬(wàn)元，主要包括職工工資19.83萬(wàn)元，各項社會(huì )保障金63.27萬(wàn)元，其他工資福利16.76萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助(離退休工人人員工資)30.567萬(wàn)元，全市財政劃撥單位工會(huì )經(jīng)費1427.101萬(wàn)元，福利費0.611萬(wàn)元，其他費用0.05萬(wàn)元；公用經(jīng)費0萬(wàn)元，主要原因是工會(huì )有工會(huì )經(jīng)費收入，財政不負擔工會(huì )的日常公用經(jīng)費。

　　項目支出144.23萬(wàn)元，主要有送溫暖項目支出77.9萬(wàn)元，勞動(dòng)競賽委員會(huì )經(jīng)費0.76萬(wàn)元,物價(jià)監督站經(jīng)費0.57萬(wàn)元，省配套資金65萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0 萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年相比無(wú)變化，原因是：工會(huì )有工會(huì )經(jīng)費收入，財政不負擔工會(huì )的日常公用經(jīng)費，包括三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0 %；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加（減少）0     萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0%。因公出國（境）支出決算費0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元，（是否超年初預算）。用于0。 公務(wù)接待費支出決算       萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元，（是否超年初預算）。因公出國（境）團數0個(gè)，人數 0人；公車(chē)保有量0輛；國內接待批次0個(gè)，接待人數0人。

　　八、其他主要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與 2018 年相比們變化，主要原因是：工會(huì )有工會(huì )經(jīng)費收入，財政不負擔工會(huì )的日常公用經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019 年度，政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出      萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。 原因是工會(huì )資產(chǎn)獨立，所有權為中華全國總工會(huì )，不歸財政所有，故政府采購中心也不負擔工會(huì )的資產(chǎn)采購工作。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至 2019年12 月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0臺、主要領(lǐng)導用車(chē)0臺、機要通信用車(chē)0臺、應急保障用車(chē)0臺、執勤執法用車(chē)0臺、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0臺、離退休干部用車(chē)0臺、其他用車(chē)0臺，其他車(chē)主要是0；單價(jià) 50 萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)項目預算的績(jì)效目標等預算績(jì)效情況說(shuō)明：

　　工會(huì )無(wú)重點(diǎn)項目，經(jīng)常性項目有：1、兩節送溫暖：每年在元旦、春節期間對全市的困難職工進(jìn)行慰問(wèn)，共投入175萬(wàn)元（其中市財政資金142萬(wàn)元），慰問(wèn)職工3000余人；2、五一表彰會(huì )未如開(kāi)，會(huì )議費未支出，已做節余。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　市工會(huì )2019年主要工作任務(wù)

　　1、牢記自覺(jué)堅持和接受黨的領(lǐng)導，堅決扛起引導職工群眾聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的政治責任

　　2、牢記我國工人運動(dòng)的時(shí)代主題，推動(dòng)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想在職工群眾中形成生動(dòng)實(shí)踐。

　　3、牢記工會(huì )組織的橋梁紐帶作用，在依法維護職工合法權益中奮發(fā)有為。

　　4、牢記竭誠服務(wù)職工群眾的職責，在努力實(shí)現職工群眾美好生活向往中奮發(fā)有為。

　　5、牢記從職工中來(lái)到職工中去，在深化“三基三移三服務(wù)”改革創(chuàng )新中奮發(fā)有為。

　　6、牢記全面從嚴治黨，在著(zhù)力把工會(huì )組織建設的更加充滿(mǎn)活力、更加堅強有力中奮發(fā)有為。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　十、會(huì )員會(huì )費：指工會(huì )會(huì )員按基本工資的0.5%向所屬機關(guān)工會(huì )繳納的全員會(huì )。

　　十一、撥繳經(jīng)費收入：建立工會(huì )組織的企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)按每月全部職工工資總額的百分之二向工會(huì )撥繳的經(jīng)費。行政單位機關(guān)工會(huì )留存60%，其余40%全國總工會(huì )，省總工會(huì )、市縣工會(huì )逐級分成。

　　補充說(shuō)明

　　市總工會(huì )因體制原因，資產(chǎn)歸全國總工會(huì )統一管理，無(wú)財政采購預算資金，不參與政府采購，日常辦公用品采購參照國家采購標準執行。工會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費也無(wú)財政預算資金，在工會(huì )自收工會(huì )經(jīng)費中列支。

2019年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls