呂梁市人大常委會(huì )2019年度部門(mén)預算

　　目錄

　　第一部分概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置及人員情況

　　第二部分2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分2019年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市人大常委會(huì )2019年預算收支總表

　　二、呂梁市人大常委會(huì )2019年預算收入總表

　　三、呂梁市人大常委會(huì )2019年預算支出總表

　　四、呂梁市人大常委會(huì )2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市人大常委會(huì )2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市人大常委會(huì )2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市人大常委會(huì )2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市人大常委會(huì )2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市人大常委會(huì )2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市人大常委會(huì )2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

 

　　

　　單位概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、負責市人民代表大會(huì )會(huì )議、常委會(huì )會(huì )議、主任會(huì )議、黨組會(huì )議等會(huì )議的會(huì )務(wù)工作及常委會(huì )其他重大活動(dòng)計劃的擬訂和實(shí)施中的具體組織，協(xié)調等工作。

　　2、負責市人大常委會(huì )機關(guān)日常文書(shū)處理、公文審核、檔案、財務(wù)、后勤、會(huì )務(wù)、接待服務(wù)等工作。根據市人代會(huì )、常委會(huì )會(huì )議、主任會(huì )議和黨組會(huì )議的決定，組織起草、審核以市人大或其常委會(huì )、主任會(huì )議、黨組和以常委會(huì )辦公廳名義印發(fā)的文件。

　　3、辦理省委、省政府、省人大及其常委會(huì )，市委、市政府、市中級人民法院、市人民檢察院以及其他有關(guān)部門(mén)的各類(lèi)、來(lái)文、來(lái)電，提出擬辦意見(jiàn)，在領(lǐng)導審批后，及時(shí)送達辦事機構。根據領(lǐng)導要求，收集匯總貫徹落實(shí)情況，向有關(guān)部門(mén)報告。

　　4、按照省人大常委會(huì )要求，做好呂梁市代表團赴省參加省人代會(huì )的服務(wù)保障工作。

　　協(xié)調常委會(huì )工作機構做好在市全國人大代表、省人大代表在閉會(huì )期間開(kāi)展視察活動(dòng)和專(zhuān)題調研的相關(guān)服務(wù)工作。

　　協(xié)調市人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )和常委會(huì )工作委員會(huì )，做好省人大及其工作機構來(lái)呂梁開(kāi)展執法檢查或者立法調研的會(huì )務(wù)、后勤服務(wù)保障等工作。

　　5、按照常委會(huì )領(lǐng)導和秘書(shū)長(cháng)的要求，對貫徹落實(shí)常委會(huì )會(huì )議、主任會(huì )議、黨組會(huì )議精神以及常委會(huì )領(lǐng)導重要批示的情況進(jìn)行督查。

　　6、就市人大及其常委會(huì )或者委員會(huì )的有關(guān)工作與市委辦公廳，市政府辦公廳，市中級人民法院和市人民檢察院，縣（市、區）人大常委會(huì )進(jìn)行聯(lián)系，溝通和協(xié)調。

　　7、負責機關(guān)人事管理以及離退休人員的管理工作。

　　8、負責市人大常委會(huì )領(lǐng)導同志的辦公和生活后勤服務(wù)工作。

　　9、負責機關(guān)的值班機要、安全保衛和保密工作。

　　10、承辦常委會(huì )領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、機構設置及人員情況

　?。ㄒ唬C構設置

　　我單位為市屬行政單位，獨立設置編制機構數1個(gè)，內設1個(gè)辦公室、7個(gè)工委、研究室和信訪(fǎng)室。

　?。ǘ┤藛T構成

　　市人大常委會(huì )辦公廳核定編制86名，其中：行政編制41人、工勤編制28人、事業(yè)編制17人。在職實(shí)有人員80人，其中：行政33人、工勤28人、事業(yè)12人；退休34人。

　　2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁市人大常委會(huì )2019年預算收入1783.692萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1783.692萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　呂梁市人大常委會(huì )2019年預算支出1783.692萬(wàn)元，其中：基本支出1033.182萬(wàn)元，項目支出750.51萬(wàn)元。較2018年相比，減少180.6萬(wàn)元，其中：基本支出與2018年相比增加42.39萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：主要是職工調資和增資所致。具體為：工資和福利支出增加35.46萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出增加0.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出增加6.721萬(wàn)元。項目支出與2018年相比減少222.99萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：結合2019年部門(mén)預算安排口徑和上年支出實(shí)際確定。具體為：執法檢查調研減少10萬(wàn)元、維修費減少10萬(wàn)元、會(huì )議費減少20.99萬(wàn)元、培訓費減少0.12萬(wàn)元、工作運行經(jīng)費減少1.18萬(wàn)元、人大之聲欄目增加20萬(wàn)元、預算聯(lián)網(wǎng)監督系統減少200萬(wàn)元、離退休干部活動(dòng)經(jīng)費增加0.3萬(wàn)元、紀檢辦案經(jīng)費減少1萬(wàn)元。

　　呂梁市人大常委會(huì )2019年一般公共預算收入1783.692萬(wàn)元，支出1783.692萬(wàn)元，其中：基本支出1033.182萬(wàn)元，項目支出750.51萬(wàn)元。較2018年相比，支出減少180.6萬(wàn)元，其中：基本支出與2018年相比增加42.39萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：主要是職工調資和增資所致。具體為：工資和福利支出增加35.46萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出增加0.21萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出增加6.721萬(wàn)元。項目支出與2018年相比減少222.99萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是:結合2019年部門(mén)預算安排口徑和上年支出實(shí)際確定。具體為：執法檢查調研減少10萬(wàn)元、維修費減少10萬(wàn)元、會(huì )議費減少20.99萬(wàn)元、培訓費減少0.12萬(wàn)元、工作運行經(jīng)費減少1.18萬(wàn)元、人大之聲欄目增加20萬(wàn)元、預算聯(lián)網(wǎng)監督系統減少200萬(wàn)元、離退休干部活動(dòng)經(jīng)費增加0.3萬(wàn)元、紀檢辦案經(jīng)費減少1萬(wàn)元。

　　呂梁市人大常委會(huì )2019年無(wú)政府性基金預算收支。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算100.3萬(wàn)元，與2018年持平。

　　1、2019年因公出國（境）費用0萬(wàn)元。

　　2、2019年公務(wù)接待費0.3萬(wàn)元，與2018年持平。

　　3、2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費100萬(wàn)元，與2018年持平。

　　4、2019年公務(wù)用車(chē)購置費：無(wú)。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2019年呂梁市人大常委會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算174.492萬(wàn)元，較2018年年初預算增加6.721萬(wàn)元，原因是：一年期下鄉人員新增2人4萬(wàn)元、職工福利費增加1.461萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出增加4萬(wàn)元、一般公務(wù)費減少1.75萬(wàn)元、公務(wù)交通補貼減少0.99萬(wàn)元

　　四、政府采購情況

　　2019年呂梁市人大常委會(huì )政府采購總額40萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算40萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　2019年呂梁市人大常委會(huì )不涉及績(jì)效管理的項目。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：呂梁市人大常委會(huì )公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為3輛（其中行政單位3輛），車(chē)輛實(shí)有數3輛（其中行政單位3輛）。

　　2、房屋情況：呂梁市人大常委會(huì )單位辦公用房建筑面積3699平方米，其中：辦公室用房面積1550平方米，房屋賬面價(jià)值904.98萬(wàn)元。

　　七、其他說(shuō)明

　　按照公開(kāi)規定，無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

 

　　

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

 

　　

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2019年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls