呂梁市公安局2019年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市公安局2019年預算收支總表

　　二、呂梁市公安局2019年預算收入總表

　　三、呂梁市公安局2019年預算支出總表

　　四、呂梁市公安局2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市公安局2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市公安局2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市公安局2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市公安局2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市公安局2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市公安局2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

 

　　

　　

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　在市委、市政府和公安部、省廳的領(lǐng)導下，呂梁市公安局主要承擔以下工作職責：

　　1、貫徹執行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策、研究擬定全市公安工作工作政策，指導、監督全市公安工作；

　　2、掌握全市影響社會(huì )穩定、危害國內安全和社會(huì )治安的情況，制定有關(guān)對策并負責組織實(shí)施；

　　3、組織、指導全市公安機關(guān)開(kāi)展偵察工作，直接參與全市重特大刑事案件、危害國家安全案件的偵查工作，組織協(xié)調處理重大事件和處置突發(fā)事件；

　　4、指導、監督全市公安機關(guān)查處危害社會(huì )治安秩序行為，依法管理集會(huì )、流行、示威活動(dòng)，依法進(jìn)行治安、戶(hù)口、居民身份證、特種行業(yè)和危險物品管理；

　　5、組織指導出境、入境和外國人在我市境內居留和旅行的有關(guān)管理工作；

　　6、組織實(shí)施來(lái)呂梁的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓和市委、市政府主要領(lǐng)導的警衛工作；

　　7、組織實(shí)施對全市看守所、拘役所、治安拘留所等的監督、檢查和管理工作；

　　8、指導、監督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作；

　　9、組織實(shí)施對全市公安隊伍的監督管理工作，開(kāi)展警務(wù)督察和審計工作，查處和督辦公安隊伍的重大違法違紀案件；

　　10、承辦市委、市政府和公安部、省廳交辦的其它事項。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市公安局內設支隊、處、室共35個(gè)，財務(wù)不獨立事業(yè)單位4個(gè)（培訓中心、后勤中心、戒毒所、巡防協(xié)警管理中心）、財務(wù)獨立的二級預算單位3個(gè)。

　　納入本部門(mén)預算管理的有市公安局本級和下屬單位預算。下屬單位包括：呂梁市公安局孝柳分局、呂梁市公安局杏花分局和呂梁市看守所。

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　2019年部門(mén)預算收支包含呂梁市公安局（本級）以及3個(gè)下屬單位的收支情況。

　　呂梁市公安局2019年預算收入12158.49萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金12158.49萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　呂梁市公安局2019年預算支出12158.49萬(wàn)元，其中：基本支出7990.894萬(wàn)元，項目支出4167.6萬(wàn)元。

　　較2018年相比，增加1971.837萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比減少239.093萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：本年工資福利支出減少。項目支出與2018年相比增加2210.934萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：本年增加公安信息化建設、網(wǎng)絡(luò )謠言設備、公安大數據、辦案指揮中心維修經(jīng)費。

　　呂梁市公安局2019年一般公共預算收入12158.49萬(wàn)元，支出12158.49萬(wàn)元，其中：基本支出7990.894萬(wàn)元，項目支出4167.6萬(wàn)元。較2018年相比，增加1971.837萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比減少239.093萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：本年工資福利支出減少。項目支出與2018年相比增加2210.934萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：本年增加公安信息化建設、網(wǎng)絡(luò )謠言設備、公安大數據、辦案指揮中心維修經(jīng)費。

　　呂梁市公安局2019年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2018年相比，增加（或減少）0萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比增加（或減少）0萬(wàn)元。項目支出與2018年相比增加（或減少）0萬(wàn)元。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算220.5萬(wàn)元，與2018年持平。

　　2019年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2018年增加（或減少）0萬(wàn)元，與2018年持平。

　　2、2019年公務(wù)接待費2.6萬(wàn)元，與2018年持平。

　　3、2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費217.9萬(wàn)元，與2018年持平。

　　4、2019年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2018年持平。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2019年呂梁市公安局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算506.32萬(wàn)元，包括市本級、杏花分局、孝柳分局、看守所共4個(gè)行政單位。較2018年年初預算463萬(wàn)元增加43.32萬(wàn)元，原因是：看守所本年新增公用取暖費、財政經(jīng)費增加。

　　四、政府采購情況

　　2019年呂梁市公安局及二級預算單位（杏花、孝柳、看守所）政府采購總額835.46萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算835.46萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元。

　　政府購買(mǎi)服務(wù)（法律咨詢(xún)等）1萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2019年呂梁市公安局（本級）涉及績(jì)效管理的項目共1個(gè)，涉及一般公共預算撥款2000萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市公安局（本級）2019年涉及預算績(jì)效的項目有：公安信息化建設、網(wǎng)絡(luò )謠言設備、公安大數據、辦案指揮中心維修經(jīng)費2000萬(wàn)元，根據省廳要求、提升公安信息化就用水平，匯聚各類(lèi)社會(huì )數據資源，實(shí)現多部門(mén)連動(dòng)運作，有效提高公安打擊犯罪，維護社會(huì )穩定的能力。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為39輛，均為行政單位用車(chē)。車(chē)輛實(shí)有數39輛。均為行政單位用車(chē)。

　　2、房屋情況：呂梁市公安局（本級）及所屬二級單位辦公用房面積4738平方米。

　　3、其他資產(chǎn)為辦公設備、專(zhuān)用辦案設備、信息化建設等。

　　七、其他說(shuō)明

　　無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

 

　　

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

 

　　

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2019年部門(mén)預算公開(kāi)表.XLS