呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

　　2019年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年預算收支總表

　　二、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年預算收入總表

　　三、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年預算支出總表

　　四、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

 

　　

　　呂梁市直屬機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

　　2019年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、負責市委、市政府事務(wù)的保障、服務(wù)工作。

　　2、按照規定規劃對市直行政、事業(yè)單位辦公用房的建設、維修工作。

　　3、負責對市直單位干部職工住宅的開(kāi)發(fā)建設及物業(yè)監督管理工作。

　　4、負責市委市政府日常公務(wù)用車(chē)及大型會(huì )議的車(chē)輛服務(wù)。

　　5、負責市直機關(guān)干部職工的飲食服務(wù)工作。

　　6、負責市直機關(guān)辦公區及住宅的衛生清潔、水暖電等各項服務(wù)保障工作。

　　7、負責市直機關(guān)干部職工子女入托、醫療和機關(guān)文印、汽車(chē)修理等服務(wù)保障工作。

　　8、負責機關(guān)大院的治安、消費、保衛等工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好院內大型活動(dòng)、重要會(huì )議和群眾上訪(fǎng)安全保衛工作。

　　9.負責四大領(lǐng)導班子公務(wù)接待。

 

　　

　　二、機構設置情況

　　本部門(mén)預算包括呂梁市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心預算、市級領(lǐng)導經(jīng)費預算、部分代管單位預算、下屬單位預算。下屬單位包括：呂梁市直機關(guān)文印服務(wù)中心、呂梁市直機關(guān)幼兒園。

 

　　

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年預算收入8547.879萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金8075.379萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款472.5萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年預算支出8547.879萬(wàn)元，其中：基本支出3237.112萬(wàn)元，項目支出5310.767萬(wàn)元。

　　較2018年相比，增加3646.424萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比增加383.873萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人均工資調資提高，機構改革劃轉入接待辦人員經(jīng)費。項目支出與2018年相比增加3262.551萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：機構改革劃轉增加了接待辦預算，中心增加了房租費、2019年市委大院春節亮化等。

　　市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預算收入8547.879萬(wàn)元，支出8547.879萬(wàn)元，其中：基本支出3237.112萬(wàn)元，項目支出5310.767萬(wàn)元。較2018年相比，增加3646.424萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比增加383.873萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人均工資調資提高，機構改革劃轉入接待辦人員經(jīng)費。項目支出與2018年相比增加3262.551萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：機構改革劃轉增加了接待辦預算，中心增加了房租費、2019年市委大院春節亮化等。

　　市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2018年相比，無(wú)變化。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算1217.9萬(wàn)元，比2018年增加855.7萬(wàn)元，原因是：機構改革劃轉增加了接待辦預算。

　　1、2019年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，較2018年相比，無(wú)變化。

　　2、2019年公務(wù)接待費850.4萬(wàn)元，比2018年增加850萬(wàn)元，原因是：機構改革劃轉入接待辦預算。

　　3、2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費367.5萬(wàn)元，比2018年增加5.7萬(wàn)元，原因是：機構改革劃轉入接待辦預算運行公務(wù)用車(chē)運行維護費。

　　4、2019年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，較2018年相比，無(wú)變化。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算582.5萬(wàn)元，主要用于包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心,較2018年年初預算增加24.915萬(wàn)元，原因是機構改革劃轉增加了接待辦預算。

　　四、政府采購情況

　　市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及二級單位政府采購總額471.79萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算209.11萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算262.68萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2019年市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心涉及績(jì)效管理的項目共1個(gè)，涉及一般公共預算撥款75萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2019年涉及重點(diǎn)預算績(jì)效的項目有：市委大院春節亮化工程。

　　項目立項的依據：呂梁市市本級政府采購項目備案表（購管備〔2019〕7號）

　　測算辦法：項目經(jīng)過(guò)充分的論證和合理測算。

　　主要用途：裝飾各種彩燈、樓體亮化。

　　績(jì)效目標：在2019年春節前進(jìn)行市委大院、監委大院春節亮化裝飾，豐富市委大院干部職工的精神生活，傳承民俗文化，營(yíng)造良好的節日氣氛。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為78輛（其中：行政單位78輛，事業(yè)單位未核定車(chē)輛編制），車(chē)輛實(shí)有數73輛（其中行政單位71輛，事業(yè)單位2輛）。

　　2、房屋情況：市直機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單位辦公用房面積1175平方米，市直機關(guān)幼兒園單位辦公用房面積3141平方米，此數據為固定資產(chǎn)系統錄入數據。

　　3、截止2019年2月底，我單位固定資產(chǎn)總凈值為4116.848037萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構筑物凈值為2669.34657萬(wàn)元；通用設備凈值為1124.416136萬(wàn)元，專(zhuān)用設備凈值為55.302728萬(wàn)元；文物和陳列品0萬(wàn)元；圖書(shū)、檔案0萬(wàn)；家具、用具、裝具及動(dòng)植物凈值為267.782603萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)凈值為0萬(wàn)元；此數據為固定資產(chǎn)系統錄入數據。

 

　　

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

 

　　

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

 

2019年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls