呂梁市老干部局2019年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市老干部局2019年預算收支總表

　　二、呂梁市老干部局2019年預算收入總表

　　三、呂梁市老干部局2019年預算支出總表

　　四、呂梁市老干部局2019年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市老干部局2019年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市老干部局2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市老干部局2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市老干部局2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市老干部局2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市老干部局2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　十一、呂梁市老干部局2019重點(diǎn)項目績(jì)效目標申報表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

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　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹執行中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于離退休干部的方針、政策和有關(guān)規定，制定實(shí)施方案；開(kāi)展調查研究，為市委、市政府和各職能部門(mén)制定和落實(shí)離退休干部政策提供依據；

　　2、協(xié)調有關(guān)部門(mén)單位落實(shí)離退休干部的政治生活待遇，負責對離退休干部工作的督促檢查；

　　3、負責離退休干部的黨組織建設，做好離退休干部的政治思想工作，組織指導離退休干部在三個(gè)文明建設中發(fā)揮作用；負責離退休干部的文體健身活動(dòng)及醫療保健工作；指導全市離退休干部工作部門(mén)的自身建設。

　　2019年主要工作任務(wù)

　　1、開(kāi)展離退休干部活動(dòng)；

　　2、組織慰問(wèn)老干部；

　　3、組織老干部進(jìn)行健康體檢；

　　4、為老干部訂閱學(xué)習資料;

　　5、離退休干部黨建工作。

　　二、機構設置情況

　　本部門(mén)預算包括機關(guān)預算和下屬單位預算。下屬單位包括：市干部休養所、市老年大學(xué),市關(guān)工委。老干部局共38個(gè)編制，28個(gè)實(shí)有人員。局機關(guān)有辦公室，市直科，生活待遇科，政治待遇科四個(gè)內設行政科室以及活動(dòng)中心，車(chē)隊，老干部網(wǎng)絡(luò )信息三個(gè)內設事業(yè)科室。干休所共14個(gè)編制，13個(gè)實(shí)有人員，老年大學(xué)共4個(gè)編制，3個(gè)實(shí)有人員，關(guān)工委沒(méi)有人員編制。預算單位沒(méi)有變化。

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　老干部局2019年預算收入868.587萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金868.587萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　老干部局2019年預算支出868.587萬(wàn)元，其中：基本支出532.447萬(wàn)元，項目支出336.14萬(wàn)元。較2018年相比，減少17.191萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比減少5.891萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2018年有兩名人員退休，減少該部分人員經(jīng)費和社保經(jīng)費項目支出與2018年相比減少11.3萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：是各項項目經(jīng)費在2018年經(jīng)費預算的基礎上減少5%。

　　老干部局2019年一般公共預算收入868.587萬(wàn)元，支出868.587萬(wàn)元其中：基本支出532.447萬(wàn)元，項目支出336.14萬(wàn)元。較2018年相比，減少17.191萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比減少5.891萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2018年有兩名人員退休，減少該部分人員經(jīng)費和社保經(jīng)費項目支出與2018年相比減少11.3萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：是各項項目經(jīng)費在2018年經(jīng)費預算的基礎上減少5%。

　　老干部局2019年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出 0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2018年相比，沒(méi)有變動(dòng)。

　　老干部局2019年無(wú)政府性基金預算。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算7.41萬(wàn)元，

　　1、2019年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2018年相比沒(méi)有變動(dòng)。因本單位不存在因公出國出境事項。

　　2、2019年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2018年相比沒(méi)有變動(dòng)。本單位嚴格按照八項規定要求不存在公務(wù)接待事項。

　　3、2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費7.41萬(wàn)元，與2018年相比沒(méi)有變動(dòng)。因本單位車(chē)輛實(shí)有數未發(fā)生變化。

　　4、2019年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2018年相比沒(méi)有變動(dòng)。因本單位未購置車(chē)輛。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2019年老干部局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算84.423萬(wàn)元，包括老干部局本級一個(gè)行政單位和干休所參公事業(yè)單位。2018年為83.663萬(wàn)元，較2018年年初預算增加0.76萬(wàn)元，原因是人員變動(dòng)導致公務(wù)費和公務(wù)交通補貼的增加。

　　四、政府采購情況

　　2019年老干部局及二級單位政府采購總額526.82萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算514.32萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算12.5萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2019年老干部局涉及績(jì)效管理的項目共1個(gè)，涉及一般公共預算撥款100萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，老干部局2019年涉及預算績(jì)效的項目有：企業(yè)離休干部醫藥費。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：老干部局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為4輛（其中行政單位2輛，事業(yè)單位2輛），車(chē)輛實(shí)有數4輛（其中行政單位2輛，事業(yè)單位2輛）。

　　2、房屋情況：老干部局及所屬二級單位辦公用房面積19696平方米。

　　3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明：無(wú)

　　七、其他說(shuō)明

　　無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

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　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。