中共呂梁市委干部下鄉辦公室

　　2019年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　一、2019年預算收支總表

　　二、2019年預算收入總表

　　三、2019年預算支出總表

　　四、2019年一般公共預算收支總表

　　五、2019年一般公共預算支出表

　　六、2019年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、2019年政府性基金預算收入預算表

　　八、2019年政府性基金預算支出預算表

　　九、2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

 

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　中共呂梁市委干部下鄉辦公室是市委負責干部下鄉工作的專(zhuān)門(mén)機構，全面負責和統一管理全市領(lǐng)導干部下鄉住村包村、定點(diǎn)扶貧、機關(guān)和規模以上企業(yè)幫扶幫建等工作。

　　二、機構設置情況

　　中共呂梁市委干部下鄉辦公室是黨委系統單位，屬臨時(shí)工作機構，無(wú)人員編制。

 

　　第二部分 2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2019年部門(mén)預算收支情況

　　市干部下鄉辦公室2019年預算收入29.94萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金29.94萬(wàn)元，無(wú)政府性基金收入，無(wú)財政專(zhuān)戶(hù)撥款收入，無(wú)其他資金。

　　市干部下鄉辦公室2019年預算支出29.94萬(wàn)元，其中：基本支出2萬(wàn)元，項目支出27.94萬(wàn)元。

　　較2018年相比，減少1.47萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比無(wú)變動(dòng)。項目支出與2018年相比減少1.47萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：縮減項目支出費用。

　　市干部下鄉辦公室2019年一般公共預算收入29.94萬(wàn)元，支出29.94萬(wàn)元，其中：基本支出2萬(wàn)元，項目支出27.94萬(wàn)元。較2018年相比，減少1.47萬(wàn)元，其中基本支出與2018年相比無(wú)變動(dòng)。項目支出與2018年相比減少1.47萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：縮減項目支出費用。

　　市干部下鄉辦公室2019年無(wú)政府性基金預算收入，2018年無(wú)政府性基金收入。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2019年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)變動(dòng)。

　　1、2019年無(wú)因公出國（境）費用，與2018年相比無(wú)變動(dòng)。

　　2、2019年無(wú)公務(wù)接待費，與2018年相比無(wú)變動(dòng)。

　　3、2019年公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元，與2018年相比無(wú)變動(dòng)。

　　4、2019年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費，與2018年相比無(wú)變動(dòng)。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2019年市干部下鄉辦公室機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算0萬(wàn)元，包括市干部下鄉辦公室1個(gè)事業(yè)單位。

　　四、政府采購情況

　　2019年市干部下鄉辦公室未安排政府采購預算。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2019年市干部下鄉辦公室不涉及績(jì)效管理項目情況。

　　2、績(jì)效目標情況

　　2019年市干部下鄉辦公室不涉及績(jì)效目標情況。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：市干部下鄉辦公室公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為1輛，車(chē)輛實(shí)有數1輛。

　　2、房屋情況：市干部下鄉辦公室無(wú)自有辦公用房，現與呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室共同租用呂梁賓館北樓四樓辦公面積50平方米。

　　3、固定資產(chǎn)情況：市干部下鄉辦公室2019年國有資產(chǎn)總值為25.01萬(wàn)元，數量47，其中通用設備22.51萬(wàn)元，數量15；家具、用具類(lèi)2.5萬(wàn)元，數量32。

　　七、其他說(shuō)明

　　市干部下鄉辦公室2019年無(wú)重點(diǎn)項目。

 

　　第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

 

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2019年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls