呂梁市委黨校2020年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市委黨校2020年預算收支總表

　　二、呂梁市委黨校2020年預算收入總表

　　三、呂梁市委黨校2020年預算支出總表

　　四、呂梁市委黨校2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市委黨校2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市委黨校2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市委黨校2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市委黨校2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市委黨校2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市委黨校2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　2020年呂梁市委黨校部門(mén) 預算報表編制說(shuō)明

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、單位主要職能

　　本部門(mén)主要職責是：輪訓和培訓黨員領(lǐng)導干部，培養黨的理論隊伍，學(xué)習、研究、堅持和發(fā)展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論的重要陣地，成為增強黨項鍛煉的熔爐，黨員干部專(zhuān)、本科函授學(xué)歷培訓。

　　二、2020年主要工作任務(wù)

　　2020年主要工作任務(wù)及目標是：輪訓和培訓黨員領(lǐng)導干部。

　　三、本單位及所屬單位基本情況

　　本單位由機關(guān)本級和 1個(gè)自收自支事業(yè)單位（中共山西省委黨校呂梁函授學(xué)區）組成，人員及重要資產(chǎn)情況如下表：

　　單位名稱(chēng)：中國共產(chǎn)黨呂梁市委員會(huì )黨校

　　單位性質(zhì)：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

　　經(jīng)費管理方式：全額撥款

　　編制數116        實(shí)有在職人數71人

　　離退休人數：53人

　　辦公用房面積16669.14(平方米)        實(shí)有車(chē)輛數 1輛

　　所屬單位：中共山西省委黨校呂梁函授學(xué)區

　　單位性質(zhì)：事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式：自收自支

　　第二部分?2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　(一)收入預算情況

　　2020年部門(mén)收入預算數1090.99萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1090.99 萬(wàn)元（包括納入預算管理的行政性收費安排的撥款70萬(wàn)元），無(wú)政府性基金收入，財政專(zhuān)戶(hù)撥款及其他資金收入。

　　(二)支出預算情況

　　2020年全年支出預算數1090.99萬(wàn)元，其中基本支出 979.29萬(wàn)元，項目支出111.7萬(wàn)元。

　　1、2020年部門(mén)基本支出預算情況與上年比較，減少27.65萬(wàn)元，增加了2.7%，主要為人員支出的減少，2019年退休人員人，離休人員死亡2人，使得2020年人員和共用經(jīng)費較上年有所減少。

　　2、2020年部門(mén)項目支出完成情況說(shuō)明

　　與上年比較，項目支出增加30萬(wàn)元，具體項目情況說(shuō)明如下： 2020年申請批復一次性項目：30萬(wàn)元，用于黨校圖書(shū)購置及教學(xué)樓維修經(jīng)費。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元，與2019年對比，無(wú)變化。

　　1、2020年因公出國（境）費用 0 萬(wàn)元。2019年也沒(méi)有。

　　2、2020年公務(wù)接待費 0 萬(wàn)元（電臺），比2019年無(wú)增減

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費2 萬(wàn)元，.

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費 0 萬(wàn)元.

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　156.23萬(wàn)元。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市委黨校政府采購總額18.64 萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算13.29萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算5.35萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁市委黨校涉及績(jì)效管理的項目共 1 個(gè)，涉及一般公共預算撥款 50萬(wàn)元，用于黨?；A設施建設和改善辦學(xué)條件，著(zhù)力改善黨校教學(xué)硬件設施，圖書(shū)購置和師資隊伍培訓，改善黨校工作環(huán)境，

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為 1 輛，實(shí)有數1輛。

　　2、房屋情況：呂梁市委黨校所占用辦公用房面積約 16699.14平方米。

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

 

 

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls