呂梁廣播電視臺2020年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁廣播電視臺2020年預算收支總表

　　二、呂梁廣播電視臺2020年預算收入總表

　　三、呂梁廣播電視臺2020年預算支出總表

　　四、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁廣播電視臺2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁廣播電視臺2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁廣播電視臺2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　呂梁廣播電視臺屬全額事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)范圍：轉播好中央臺、省臺電視新聞節目，圍繞省市中心工作辦好《呂梁新聞》等自辦節目，負責為省臺提供新聞、專(zhuān)題稿件，搞好對外宣傳，為我市的兩個(gè)文明建設服務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　呂梁廣播電視臺下轄呂梁人民廣播電臺、呂梁微波站兩個(gè)全額財政事業(yè)單位。內設有辦公室 總編室 人事考核部 新聞中心 社會(huì )新聞部 新聞評論部 新聞專(zhuān)題部 文藝部 少兒部 技術(shù)部 播出部 工會(huì ) 通聯(lián)部 對外宣傳部 科教節目部 法制節目部 文化節目部 農業(yè)節目部 節目策劃監審中心 新媒體中心等部室。

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁廣播電視臺2020年預算收入3967.053 萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金3967.053 萬(wàn)元（包括專(zhuān)項收入安排的撥款478萬(wàn)元），無(wú)政府性基金收入，財政專(zhuān)戶(hù)撥款及其他資金收入。

　　呂梁廣播電視臺2020年預算支出3967.053 萬(wàn)元，其中：基本支出 688.864 萬(wàn)元，項目支出 3278.189 萬(wàn)元。較2019年相比減少 815.441 萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加31.405萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員增加及調資變動(dòng)。項目支出與2019年相比減少 846.846 萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：電視臺重點(diǎn)項目超高清設備購置費減少。

　　呂梁廣播電視臺2020年一般公共預算收入 3967.053 萬(wàn)元，支出3967.053 萬(wàn)元，其中：基本支出688.864 萬(wàn)元，項目支出3278.189 萬(wàn)元。較2019年相比減少815.441 萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加31.405萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員增加及調資變動(dòng)。項目支出與2019年相比減少 846.846 萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：電視臺重點(diǎn)項目超高清設備購置費減少。

　　呂梁廣播電視臺2020年無(wú)政府性基金預算收入

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算 36.6萬(wàn)元，與2019年對比減少微波站1.8萬(wàn)元。

　　1、2020年因公出國（境）費用 0 萬(wàn)元。2019年也沒(méi)有。

　　2、2020年公務(wù)接待費 0.5 萬(wàn)元（電臺），比2019年無(wú)增減

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費 36.1 萬(wàn)元，其中電視臺27.5萬(wàn)元、電臺8.6萬(wàn)元。與2019年對比減少微波站1.8萬(wàn)元。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費 0 萬(wàn)元.

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　呂梁廣播電視臺屬事業(yè)單位。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁廣播電視臺及二級單位政府采購總額 583.928 萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算583.928萬(wàn)元（電視臺576.888萬(wàn)元、電臺7.04萬(wàn)元），無(wú)政府采購工程預算、政府采購服務(wù)預算。

　　五、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁廣播電視臺涉及績(jì)效管理的項目共 1 個(gè)，涉及一般公共預算撥款 576.888 萬(wàn)元，為超高清電視采編播設備更新改造款。完成了三個(gè)演播室、一個(gè)播出機房、及媒資系統、編輯線(xiàn)改造。為呂梁宣傳報道做好了基礎保障。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：呂梁廣播電視臺公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為 7 輛電視臺5輛、電臺2輛（其中行政單位 0 輛，事業(yè)單位 7 輛），車(chē)輛實(shí)有數 7 輛（其中行政單位 0 輛，事業(yè)單位 7 輛）。

　　2、房屋情況：呂梁廣播電視臺及所屬二級單位所占用辦公用房面積約 1930 平方米。其中電視臺、微波站占用1170平米辦公用房屬原廣播電視局資產(chǎn)，電臺辦公用房760平米為租賃房。

　　七、其他說(shuō)明

　　呂梁廣播電視臺2020年度納入預算管理專(zhuān)項廣告收費共478萬(wàn)元，其中電視臺363萬(wàn)元，電臺115萬(wàn)元。

 

　　

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

 

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls