呂梁教育學(xué)院2020年度部門(mén)預算

　　

　　目錄

　　第一部分概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁教育學(xué)院2020年預算收支總表

　　二、呂梁教育學(xué)院2020年預算收入總表

　　三、呂梁教育學(xué)院2020年預算支出總表

　　四、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁教育學(xué)院2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁教育學(xué)院2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁教育學(xué)院2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　第一部分概況

　　一、本部門(mén)職責

　　呂梁教育學(xué)院是1983年6月3日經(jīng)省政府批準組建成立的，是呂梁市唯一一所成人專(zhuān)科師范學(xué)校，地處呂梁市離石區濱河南西路?？傉嫉孛娣e13673.5平方米，總建筑面積22430平方米。

　　學(xué)院的主要職能為：

　?。ㄒ唬?、開(kāi)展中學(xué)教師在職教育和學(xué)歷補償教育；

　?。ǘ?、完成教育行政干部、學(xué)科帶頭人、骨干教師等的培訓；

　?。ㄈ?、設呂梁學(xué)院教育學(xué)院辦學(xué)點(diǎn)，完成普高專(zhuān)科相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育等。

　　二、機構設置情況

　　學(xué)院編制為148人，目前實(shí)際財政供養人員107人。院領(lǐng)導班子成員為5名，即書(shū)記1名，院長(cháng)1名，紀檢書(shū)記1名，副院長(cháng)2名。

　　學(xué)院內設16個(gè)職能處、室（系），分別：黨委辦公室、院長(cháng)辦公室、人事處、工會(huì )、團委、學(xué)生處、體衛處、教務(wù)處、院務(wù)處、函授處、科研處、中文系、外語(yǔ)系、分別為數學(xué)與計算機系、物理系、政史系。

　　第二部分2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁教育學(xué)院2020年預算收入1440.058萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1440.058萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　呂梁教育學(xué)院2020年預算支出1440.058萬(wàn)元，其中：基本支出1403.758萬(wàn)元，項目支出36.3萬(wàn)元。較2019年相比，減少102.87萬(wàn)元。其中基本支出與2019年相比減少20.87萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員減少，所以經(jīng)費減少，故基本支出也在減少。項目支出與2019年相比減少82萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：經(jīng)常性項目減少82萬(wàn)元，明細為培訓費減少20萬(wàn)元，維修費減少50萬(wàn)元，購置費減少2萬(wàn)元，其他項目支出減少10萬(wàn)元。

　　呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算收入1440.058萬(wàn)元，支出1440.058萬(wàn)元，其中：基本支出1403.758萬(wàn)元，項目支出36.3萬(wàn)元。較2019年相比，減少22.871萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比減少20.871萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：人員減少，所以經(jīng)費減少，故基本支出也在減少。項目支出與2019年相比減少2萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：購置費減少2萬(wàn)元。

　　呂梁教育學(xué)院2020年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。較2019年相比，增加0萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加0萬(wàn)元。項目支出與2019年相比增加0萬(wàn)元。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元，與2019年無(wú)增減。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2019年無(wú)增減。

　　2、2020年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，與2019年無(wú)增減。

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元，與2019年減少2萬(wàn)元。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2019年無(wú)增減。三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年呂梁教育學(xué)院機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算0萬(wàn)元，與2019年無(wú)增減。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁教育學(xué)院采購總額14.69萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算14.69萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁教育學(xué)院涉及績(jì)效管理的項目共0個(gè)，涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元。因單位無(wú)涉及績(jì)效管理項目，故不需填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，不需進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁教育學(xué)院2020年無(wú)涉及預算績(jì)效的項目。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：呂梁教育學(xué)院公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為0輛，車(chē)輛實(shí)有數0輛。

　　2、房屋情況：呂梁教育學(xué)院及所屬二級單位辦公用房面積13707.00平方米。

　　3、呂梁教育學(xué)院無(wú)其他國有資產(chǎn)占用情況。

　　七、其他說(shuō)明

　　呂梁教育學(xué)院無(wú)其他說(shuō)明情況。

　　第三部分2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁教育學(xué)院2020年預算收支總表

　　二、呂梁教育學(xué)院2020年預算收入總表

　　三、呂梁教育學(xué)院2020年預算支出總表

　　四、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁教育學(xué)院2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁教育學(xué)院2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁教育學(xué)院2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁教育學(xué)院2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　?。ㄒ?jiàn)附表）

　　第四部分名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)

 

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx