呂梁市體育局2020年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分  2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市體育局2020年預算收支總表

　　二、呂梁市體育局2020年預算收入總表

　　三、呂梁市體育局2020年預算支出總表

　　四、呂梁市體育局2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市體育局2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市體育局2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市體育局2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市體育局2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市體育局2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市體育局2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　  

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　呂梁市體育局是市政府工作部門(mén)，正處級，主要職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)黨和國家關(guān)于體育工作的方針政策，組織實(shí)施關(guān)于體育的法律法規；貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于體育工作的決策部署，研究擬訂全市體育政策措施。

　?。ǘ┭芯繑M訂并組織實(shí)施全市體育發(fā)展戰略；協(xié)調推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設；推進(jìn)全市體育公共服務(wù)和體育體制改革。

　?。ㄈ┴撠熗菩腥窠∩碛媱?；指導開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)；組織實(shí)施國家體育鍛煉標準；開(kāi)展國民體質(zhì)監測；指導公共體育設施的建設；負責對公共體育設施的監督管理。

　?。ㄋ模┙y籌規劃全市競技體育發(fā)展和運動(dòng)項目設置與重點(diǎn)布局；指導協(xié)調體育訓練和競賽；研究和指導優(yōu)秀運動(dòng)隊伍的建設和青少年體育以及后備人才培養工作。

　?。ㄎ澹﹨f(xié)同有關(guān)部門(mén)規劃、協(xié)調體育場(chǎng)（地）和設施的建設及布局；研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃、政策；管理體育市場(chǎng)發(fā)展；推動(dòng)全市體育標準化建設。

　?。┙M織、指導全市體育宣傳和體育領(lǐng)域重大科技研究的攻關(guān)和成果推廣;制定全市體育教育規劃，發(fā)展體育教育；組織全市開(kāi)展體育運動(dòng)中的反興奮劑工作。

　?。ㄆ撸┲笇?、管理全市體育外事工作，開(kāi)展團際體育交流，組織參加和舉辦國際體育競賽。

　?。ò耍┲笇Ц鲉雾椷h動(dòng)協(xié)會(huì )等社會(huì )團體的工作；負責全市性體育社團的資格審查；負責編纂體育文史工作。

　?。ň牛┴撠煾呶ｓw育行業(yè)安全生產(chǎn)和體育活動(dòng)的安全監管工作；監管全打體育彩票的發(fā)行、銷(xiāo)售工作。

　?。ㄊ⑺鶎偈聵I(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸市體育局。

　?。ㄊ唬┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市體育局為2019年機構改革新成立單位，納入2020年部門(mén)預算管理的有市體育局（本級）、市體育學(xué)校、市體育館3個(gè)預算單位。

　　第二部分  2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁市體育局2020年預算收入 1745.743萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金1737.743萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款8萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　呂梁市體育局2020年預算支出1745.743萬(wàn)元。其中：基本支出1288.003萬(wàn)元，基本支出系按現有人員工資標準和公用經(jīng)費定額標準核定；項目支出457.74萬(wàn)元，其中經(jīng)常性項目272.74萬(wàn)元、重點(diǎn)項目185 萬(wàn)元。  

　　較2019年相比，增加-297.499萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加58.741萬(wàn)元，項目支出與2019年相比增加-356.24萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：減少了游泳館2019年的消防驗收改造工程款471萬(wàn)元。

　　呂梁市體育局2020年一般公共預算收入1737.743萬(wàn)元，支出1737.743萬(wàn)元，其中：基本支出1288.003萬(wàn)元，項目支出457.74萬(wàn)元。因減少了游泳館2019年的消防驗收改造工程款471萬(wàn)元。

　　呂梁市體育局2020年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算2萬(wàn)元。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2019年增加（或減少）0萬(wàn)元。

　　2、2020年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2019年減少0.27萬(wàn)元。因市體育局為2019年度機構改革新成立單位、預算均為從有關(guān)單位劃入，2020年無(wú)公務(wù)接待費預算。

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元,比2019年減少1萬(wàn)元。因市體育局為2019年度機構改革新成立單位、預算均為從有關(guān)單位劃入或重新核定。2020年預算，車(chē)輛編制核定為1輛。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年呂梁市體育局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算36.98萬(wàn)元，包括呂梁市體育局1個(gè)行政單位。

　　四、政府采購情況

　　2020年財政批復核定呂梁市體育局及二級單位政府采購總額82.81   萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算82.81萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁市體育局涉及績(jì)效管理的項目共3個(gè)，涉及一般公共預算撥款185萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市體育局2020年涉及預算績(jì)效的項目有：

　?。?）全民健身經(jīng)費60萬(wàn)元。

　　設立依據為《國務(wù)院全民健身條例》第四章第二十六條規定：縣級以上人民政府應當將全民健身工作所需經(jīng)費列入本級財政預算，并隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展逐步增加對全民健身的投入；《呂梁市人民政府關(guān)于印發(fā)〈呂梁市全民健身實(shí)施計劃（2016－2020年）〉的通知》（呂政發(fā)[2016]37號），市縣兩級政府要將全民健身工作經(jīng)費列入本級公共財政預算。

　　績(jì)效目標為推進(jìn)落實(shí)全民健身國家戰略，鞏固并完善我市“十二五”期間初步開(kāi)展的覆蓋城鄉、比較健全的全民健身公共服務(wù)體系，不斷增強城鄉居民的體育健身意識，更加廣泛地開(kāi)展全民健身活動(dòng)，進(jìn)一步提高人民群眾的身體素質(zhì)和健康水平。

　?。?）體育館免費開(kāi)放市級配套資金50萬(wàn)元。

　　設立依據為《大型體育場(chǎng)館免費低收費開(kāi)放補助資金管理辦法的通知》（財教〔2014〕54號）要求，大型體育場(chǎng)館和區域內的公共體育場(chǎng)地和設施應免費、低收費向社會(huì )開(kāi)放。專(zhuān)項設立補助資金給予補助。丙類(lèi)3000-5999座位的體育館補助標準為100萬(wàn)元，中央財政對中部地區按照補貼標準的50%安排補貼資金，其余部分由地方統籌安排。

　　績(jì)效目標為支持體育館向社會(huì )公眾免費低收費開(kāi)放，保障體育館正常運轉。

　?。?）游泳館免費低收費開(kāi)放市級配套資金75萬(wàn)元。

　　設立依據為《大型體育場(chǎng)館免費低收費開(kāi)放補助資金管理辦法的通知》（財教〔2014〕54號）要求，大型體育場(chǎng)館和區域內的公共體育場(chǎng)地和設施應免費、低收費向社會(huì )開(kāi)放。專(zhuān)項設立補助資金給予補助。游泳館補助標準150萬(wàn)元，中央財政對中部地區按照補貼標準的50%安排補貼資金，其余部分由地方統籌安排。

　　績(jì)效目標為支持游泳館向社會(huì )公眾免費低收費開(kāi)放，保障游泳館正常運轉。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：呂梁市體育局公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為   輛（其中行政單位1輛，事業(yè)單位0輛），車(chē)輛實(shí)有數1 輛（其中行政單位1輛，事業(yè)單位0輛）。

　　2、房屋情況：因呂梁市體育局為機構改革新成立單位，資產(chǎn)尚未劃轉，故暫無(wú)辦公用房面積。

　　3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明

　　因呂梁市體育局為機構改革新成立單位，資產(chǎn)尚未劃轉，

　　七、其他說(shuō)明

　　無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的情況。

　　第三部分  2020年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls