呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　一、2020年預算收支總表

　　二、2020年預算收入總表

　　三、2020年預算支出總表

　　四、2020年一般公共預算收支總表

　　五、2020年一般公共預算支出表

　　六、2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

    第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)中央、省、市脫貧攻堅政策，研究擬訂

　　全市扶貧開(kāi)發(fā)工作政策、規劃并組織實(shí)施。

　?。ǘ┴撠熤笇袑?zhuān)項扶貧項目的實(shí)施，負責協(xié)調全市行業(yè)扶貧工作，協(xié)調社會(huì )各界的扶貧工作，協(xié)調組織開(kāi)展全市機關(guān)干部定點(diǎn)扶貧工作。

　?。ㄈ┙M織對全市扶貧開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行統計和動(dòng)態(tài)監測，指導全市扶貧系統統計信息工作。

　?。ㄋ模┴撠煼鲐氶_(kāi)發(fā)督查工作，配合上級相關(guān)部門(mén)開(kāi)展脫貧攻堅成效考核和督導工作。

　?。ㄎ澹┙M織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)宣傳工作，負責有關(guān)扶貧的對外交流與合作。

　?。┙M織全市干部的扶貧開(kāi)發(fā)綜合性教育、培訓工作。

　?。ㄆ撸⑺鶎偈聵I(yè)單位承擔的行政職能全部劃歸市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

　?。ò耍┏袚煞ㄒ幰幎ǖ钠渌氊?，完成市委市政府交辦的其他任務(wù)，承辦市脫貧攻堅領(lǐng)導小組的日常工作。

　　二、機構設置情況

　　市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室設下列內設機構：

　?。ㄒ唬┚C合科。承辦市脫貧攻堅領(lǐng)導小組辦公室日常工作；組織開(kāi)展扶貧宣傳工作；負責機關(guān)工會(huì )、共青團、婦女管理工作；負責機關(guān)日常運轉工作。

　?。ǘ┤耸陆逃?。負責監督黨的路線(xiàn)、方針、政策在本系統的貫徹落實(shí)；組織全市干部的扶貧開(kāi)發(fā)綜合性教育、培訓工作；負責組織全市脫貧攻堅督查工作；配合上級相關(guān)部門(mén)開(kāi)展脫貧攻堅成效考核和督導工作；負責制定非貧困縣脫貧攻堅成效考核辦法，并組織實(shí)施；承辦機關(guān)和直屬事業(yè)單位干部人事、機構編制、勞動(dòng)工資管理、考核考評工作；負責機關(guān)退休人員管理服務(wù)工作，指導所屬事業(yè)單位退休人員的管理服務(wù)工作，負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位黨建工作。

　?。ㄈ┓鲐氶_(kāi)發(fā)科。負責擬訂并組織實(shí)施全市脫貧攻堅規劃和年度計劃；負責指導專(zhuān)項扶貧工作；協(xié)調推進(jìn)行業(yè)扶貧工作；負責辦理專(zhuān)項扶貧開(kāi)發(fā)規劃、計劃的匯總工作；統籌管理扶貧開(kāi)發(fā)和脫貧攻堅項目；負責對全市扶貧開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行統計和動(dòng)態(tài)監測，指導全市扶貧系統統計信息工作。擬訂全市脫貧滾動(dòng)規劃和年度減貧計劃，下達年度減貧目標任務(wù)；負責上報扶貧開(kāi)發(fā)和脫貧攻堅項目資料。

　?。ㄋ模┓鲐氁泼窨?。貫徹執行國家、省、市易地扶貧搬遷政策；編制全市易地扶貧搬遷規劃和年度計劃；擬訂全市易地扶貧搬遷政策和實(shí)施辦法；指導全市易地扶貧搬遷項目實(shí)施和后續產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；負責全市易地扶貧搬遷政策宣傳、信息統計工作。

　?。ㄎ澹v村幫扶科。負責扶貧開(kāi)發(fā)的對外交流與合作。擬定全市干部駐村幫扶工作政策措施和工作計劃；組織指導全市干部駐村幫扶工作；協(xié)調聯(lián)系中央和省直單位定點(diǎn)幫扶工作；協(xié)助市委組織部做好農村第一書(shū)記管理工作；協(xié)調社會(huì )力量開(kāi)展幫扶工作。

　　機構改革后，呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室為行政機關(guān)，所屬事業(yè)單位為呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年預算收入 4789.593萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金4789.593萬(wàn)元，無(wú)政府性基金收入，無(wú)財政專(zhuān)戶(hù)撥款，無(wú)其他資金。

　　呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年預算支出4789.593萬(wàn)元，其中：基本支出217.728萬(wàn)元，項目支出4571.865萬(wàn)元。

　　較2019年相比，減少17074.334萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加48.501萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2019年年底新增兩名公務(wù)員及人員工資增加。項目支出與2019年相比減少17122.835萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年未安排三個(gè)脫貧摘帽的貧困縣補助資金15000萬(wàn)元，易地扶貧搬遷項目資金2217萬(wàn)元。

　　呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年一般公共預算收入 4789.593萬(wàn)元，支出4789.593萬(wàn)元，其中：基本支出217.728萬(wàn)元，項目支出4571.865萬(wàn)元。較2019年相比，減少17122.835萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加48.501萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2019年年底新增兩名公務(wù)員及人員工資增加。項目支出與2019年相比減少17122.835萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年未安排三個(gè)脫貧摘帽的貧困縣補助資金15000萬(wàn)元，易地扶貧搬遷項目資金2217萬(wàn)元。

　　呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年無(wú)政府性基金預算收入 2019年無(wú)政府性基金預算收入。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算19萬(wàn)元，比2019年減少0.38萬(wàn)元，原因是：減少公務(wù)接待費0.38萬(wàn)元。

　　1、2020年無(wú)因公出國（境）經(jīng)費， 2019年無(wú)因公出國（境）經(jīng)費。

　　2、2020年無(wú)公務(wù)接待費，2019年0.38萬(wàn)元，比上年減少0.38萬(wàn)元。

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費16萬(wàn)元，與上年持平。

　　4、2020年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費，2019年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算27.418萬(wàn)元。較2019年年初預算增加9.112萬(wàn)元，原因是：增加公務(wù)員交通補貼及交通費。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室政府采購總額667萬(wàn)元。其中：無(wú)政府采購貨物預算，無(wú)政府采購工程預算，政府采購服務(wù)預算667萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室涉及績(jì)效管理的項目共 3個(gè)，涉及一般公共預算撥款4539萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年涉及預算績(jì)效的項目有：（1）市級包村領(lǐng)導、駐村工作隊、第一書(shū)記幫扶貧困村專(zhuān)項資金2860萬(wàn)元；（2）易地扶貧搬遷項目資金667萬(wàn)元；（3）駐村幫扶專(zhuān)項經(jīng)費1012萬(wàn)元。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為3輛，實(shí)有數2輛，所屬事業(yè)單位無(wú)車(chē)輛編，實(shí)有數為0。

　　2、房屋情況：呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室包括所屬事業(yè)單位無(wú)自有辦公用房，現租用呂梁賓館北樓4樓辦公，面積520平方米。

　　3、固定資產(chǎn)情況：呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室包括所屬事業(yè)單位現有固定資產(chǎn)130.023萬(wàn)元，其中通用設備124.156萬(wàn)元；家具、用具、5.867萬(wàn)元。

　　七、重點(diǎn)項目支出情況

　　呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年重點(diǎn)項目有3項：

　　1、市級包村領(lǐng)導、駐村工作隊、第一書(shū)記幫扶貧困村專(zhuān)項資金2860萬(wàn)元；

　　2、易地扶貧搬遷項目資金667萬(wàn)元；

　　3、駐村幫扶專(zhuān)項經(jīng)費1012萬(wàn)元。

    第三部分 2019年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

    第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2020年部門(mén)預算公開(kāi).xls