呂梁市橫泉水庫管理中心

　　2020年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年預算收支總表

　　二、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年預算收入總表

　　三、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年預算支出總表

　　四、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市橫泉水庫管理中心2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、防汛抗旱；

　　2、水利工程運行管理與維護；

　　3、水利工程供水管理；

　　4、水源地保護管理。

　　二、機構設置情況

　　我中心設內部科（科、室、站）7個(gè)，分別為：辦公室、財務(wù)科、綜合開(kāi)發(fā)辦、水質(zhì)監測管理站、水庫管理站、技術(shù)管理科和供水管理站。

　　我中心預算只包括機關(guān)預算，無(wú)下屬單位預算。

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　2020年預算收入502.71萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金502.71萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款 0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　2020年預算支出502.71萬(wàn)元，其中：基本支出 299.98萬(wàn)元，項目支出 202.73萬(wàn)元。

　　1、較2019年相比，減少280.69萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比減少48.2萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因為機關(guān)事業(yè)單位基本養老費率下調和職業(yè)年金減少（上年預算包括以前年度職業(yè)年金費用補繳費用）。項目支出與2019年相比減少232.49萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是本年取消2019年度安排的重點(diǎn)項目防汛搶險指揮中心建設230萬(wàn)元以及本年度經(jīng)常性支出經(jīng)費壓減。

　　2020年一般公共預算收入502.71萬(wàn)元，支出502.71萬(wàn)元，其中：基本支出299.98萬(wàn)元，項目支出202.73萬(wàn)元。較2019年相比，減少280.69萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比減少 48.2 萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因為機關(guān)事業(yè)單位基本養老費率下調和職業(yè)年金減少（上年預算包括以前年度職業(yè)年金費用補繳費用）。項目支出與2019年相比減少232.49萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是本年取消2019年度安排的重點(diǎn)項目防汛搶險指揮中心建設230萬(wàn)元以及本年度經(jīng)常性支出經(jīng)費壓減。

　　2020年本中心沒(méi)有政府性基金預算收入和支出，較2019年相比無(wú)增減變化。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算 3.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元，與2019年相比公務(wù)接待費減少0.9萬(wàn)元，變動(dòng)主要原原因為本年未安排接待費預算0.9萬(wàn)元。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　我中心為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費批復和統計。

　　四、政府采購情況

　　2020年本中心政府采購總額 40.8 萬(wàn)元，其中：政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算40.8萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　2020年本中心無(wú)重點(diǎn)項目支出預算，也未批復績(jì)效目標。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：2020年本中心報廢原有公務(wù)用車(chē)1輛，后經(jīng)呂梁市機關(guān)事務(wù)管理中心同意調撥其他單位車(chē)輛1輛，供我中心使用。

　　2、房屋情況：離石機關(guān)辦公為租賃房屋，租用總面積681，辦公用房面積373m3。

　　七、其他說(shuō)明

　　無(wú)。

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　見(jiàn)附表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls