呂梁市農機局2020年度部門(mén)預算

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、研究擬定我市農機化發(fā)展的行政、經(jīng)濟、技術(shù)法規和文件；

　　2、研究擬定我市農機化發(fā)展的戰略、方針、技術(shù)政策和農機管理制度及規劃、措施，并組織指導實(shí)施；

　　3、直接擔負著(zhù)中央、省制定的農機化管理法規的宣傳貫徹落實(shí)；

　　4、負責全市農機化項目的考核立項、論證評估、組織實(shí)施指導；

　　5、負責全市農業(yè)機械的上戶(hù)、牌證管理、農機操作人員培訓、考核和安全教育；

　　6、負責全市農機社會(huì )化服務(wù)體系建設，農機科研、鑒定、農機產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗，農機行業(yè)職業(yè)技能鑒定，農機化對外交流與合作；

　　7、負責本局和直屬事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理和國有資產(chǎn)管理；

　　8、完成市委、市政府安排的其他工作任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　本部門(mén)預算包括市農機局和市農機研究所兩個(gè)單位預算。

　　市農機局包括局機關(guān)和市農機推廣站、市農機監理所2個(gè)全額事業(yè)單位。

　　市農機研究所為下屬二級預算單位。

　　機構情況與上年相比無(wú)變化。

　　第二部分  2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　2020年部門(mén)預算收支包含農機局（機關(guān)和2個(gè)所屬事業(yè)單位）和下屬單位農機研究所的收支情況。

　　2020年預算收入628.611萬(wàn)元。其中：一般公共預算收入628.611萬(wàn)元，政府性基金收入0元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0元，其他資金0元。

　　2020年預算支出628.611萬(wàn)元。其中：基本支出588.501 萬(wàn)元，項目支出  40.11萬(wàn)元（經(jīng)常性項目支出40.11萬(wàn)元，無(wú)重點(diǎn)性項目支出）。

　　較2019年相比減少15.823萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比減少14.633萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年較上年減少2人，人員工資及社保支出減少導致2020年預算支出較上年減少。項目支出與2019年相比減少1.19萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：按規定壓縮一般性項目支出。

　　2020年一般公共預算收入628.611萬(wàn)元，支出628.611萬(wàn)元，其中：基本支出588.501萬(wàn)元，項目支出40.11萬(wàn)元。較2020年相比，減少15.823萬(wàn)元。其中基本支出與2019年相比減少14.633萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2020年較上年減少2人，人員工資及社保支出減少導致2020年預算支出較上年減少。項目支出與2019年相比減少1.19萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：按規定壓縮一般性項目支出。

　　2020年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變動(dòng)。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算25.15萬(wàn)元，與2019年相比減少0.09萬(wàn)元,主要原因為：執行政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費支出。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2019年持平無(wú)變動(dòng)。

　　2、2020年公務(wù)接待費0.09萬(wàn)元，較上年減少0.09萬(wàn)元。

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費25.15萬(wàn)元，與2019年持平無(wú)變動(dòng)。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2019年持平無(wú)變動(dòng)。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算52.336萬(wàn)元，包括呂梁市農機局本級共1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。較上年減少1.136萬(wàn)元。主要原因為：2020年較上年減少2人，公務(wù)交通補貼及福利費預算減少。其余運行經(jīng)費與上年持平。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市農機局及二級單位農機研究所政府采購總額2.6萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算2.6萬(wàn)元，政府采購工程預算0元，政府采購服務(wù)預算0元。

　　較2019年增加0.6萬(wàn)元，其中農機局與上年持平，農機研究所增加0.6萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　2020年無(wú)重點(diǎn)性項目，無(wú)涉及績(jì)效管理項目。與2019年相比無(wú)變動(dòng)。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為2輛（其中參公單位1輛，事業(yè)單位1輛），車(chē)輛實(shí)有數1輛（其中參公單位1輛，價(jià)值16.36萬(wàn)元，事業(yè)單位0輛）。與2019年相比無(wú)變動(dòng)。

　　2、房屋情況：農機局及所屬二級單位農機研究所辦公用房面積1907.1平方米，與2019年相比無(wú)變動(dòng)。

　　3、截至2019年底，我部門(mén)資產(chǎn)全部為國有資產(chǎn)，資產(chǎn)總計682.75萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)681.39萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.36萬(wàn)元。

　　第三部分  2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市農機局2020年預算收支總表（見(jiàn)附表1）

　　二、呂梁市農機局2020年預算收入總表（見(jiàn)附表2）

　　三、呂梁市農機局2020年預算支出總表（見(jiàn)附表3）

　　四、呂梁市農機局2020年一般公共預算收支總表（見(jiàn)附表4）

　　五、呂梁市農機局2020年一般公共預算支出表（見(jiàn)附表5）

　　六、呂梁市農機局2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表（見(jiàn)附表6）

　　七、呂梁市農機局2020年政府性基金預算收入預算表（見(jiàn)附表7）

　　八、呂梁市農機局2020年政府性基金預算支出預算表（見(jiàn)附表8）

　　九、呂梁市農機局2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表（見(jiàn)附表9）

　　十、呂梁市農機局2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表（見(jiàn)附表10）

　　十一、呂梁市農機局2020年一般公共預算支出表按功能科目（見(jiàn)附表11）

　　第四部分  名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls