呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

　　二、機構設置情況

　　參照公務(wù)員管理的社會(huì )團體。下設呂梁市殘疾人就業(yè)服務(wù)部（呂梁市殘疾人用品用具服務(wù)站）。核定的編制有行政15個(gè)，正處2個(gè)，科級5個(gè)，副科2個(gè)。在職13人。

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁市殘聯(lián)2020年預算收入 620.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金305.23萬(wàn)元，政府性基金收入315.1萬(wàn)元。

　　呂梁市殘聯(lián)2020年預算支出620.33萬(wàn)元，其中：基本支出162.63萬(wàn)元，項目支出457.7萬(wàn)元。

　　較2019年相比，增加145.29萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比減少0.04萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：漏做了公務(wù)用車(chē)運行費和下鄉人員經(jīng)費。項目支出與2019年相比增加145.33萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：增加了殘疾人康復救助資金和殘疾人體育項目經(jīng)費。

　　呂梁市殘聯(lián)2020年一般公共預算收入305.23萬(wàn)元，支出305.23萬(wàn)元，其中：基本支出162.63萬(wàn)元，項目支出142.6萬(wàn)元。較2019年相比，減少48.81萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比減少0.04萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：漏做了公務(wù)用車(chē)運行費和下鄉人員經(jīng)費。項目支出與2019年相比減少48.78萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：納入預算管理的行政事業(yè)性收費安排的撥款減少了。

　　呂梁市殘聯(lián)2019年政府性基金預算收入315.1萬(wàn)元，支出315.1萬(wàn)元，其中：基本支出 0萬(wàn)元，項目支出315.1萬(wàn)元。較2019年相比，增加215.1萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比無(wú)增減變化。項目支出與2019年相比增加215.1萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：增加了殘疾人康復救助資金的投入。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算2.095萬(wàn)元，與2019年相比減少0.065萬(wàn)元。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)增減變化。

　　2、2020年公務(wù)接待費0.155萬(wàn)元，與2019年相比減少0.005萬(wàn)元,減少原因是公務(wù)接待事項縮減。

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費1.94萬(wàn)元，與2019年相比減少0.06萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)出行次數減少。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2019年相比無(wú)增減變化。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年呂梁市殘聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算16.25萬(wàn)元，包括市殘聯(lián)1個(gè)行政單位或參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。較2019年年初預算減少7.98萬(wàn)元，原因是：漏做預算公務(wù)用車(chē)運行費和下鄉人員經(jīng)費。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市殘聯(lián)及二級單位政府采購總額 62 萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算12萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算50萬(wàn)元。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁市殘聯(lián)涉及績(jì)效管理的項目共3個(gè)，涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市殘聯(lián)2020年涉及預算績(jì)效的項目有：殘疾人康復救助、殘疾兒童康復救助、農村基層黨組織助殘扶貧工程。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：呂梁市殘聯(lián)公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為1輛（其中行政單位0輛，事業(yè)單位1輛），車(chē)輛實(shí)有數1輛（其中行政單位0輛，事業(yè)單位1輛）。

　　2、房屋情況：呂梁市殘聯(lián)及所屬二級單位辦公用房面積0平方米,辦公用房市管理局統一安排。

　　七、其他說(shuō)明

　　按照公開(kāi)規定，無(wú)其他需要向社會(huì )公開(kāi)的相關(guān)情況說(shuō)明。

　　

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年預算收支總表

　　二、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年預算收入總表

　　三、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年預算支出總表

　　四、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

2020年部門(mén)預算公開(kāi).xls