呂梁市紅十字會(huì )2020年度部門(mén)預算

　　目 錄

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　四、政府采購情況

　　五、績(jì)效管理情況

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　七、其他說(shuō)明

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出

　　二、項目支出

　　三、三公經(jīng)費

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)

 

　　第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬╅_(kāi)展救援、救災的相關(guān)工作，建立紅十字應急救援體系。在戰爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

　?。ǘ╅_(kāi)展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛生健康知識，組織志愿者參與現場(chǎng)救護；

　?。ㄈ﹨⑴c、推動(dòng)無(wú)償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開(kāi)展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作；

　?。ㄋ模┙M織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作；

　?。ㄎ澹﹨⒓訃H人道主義救援工作；

　?。┬麄鲊H紅十字和紅新月運動(dòng)的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書(shū)；

　?。ㄆ撸┮勒諊H紅十字和紅新月運動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜；

　?。ò耍┮勒杖諆韧吖s及其附加議定書(shū)的有關(guān)規定開(kāi)展工作；

　?。ň牛﹨f(xié)助人民政府開(kāi)展與其職責相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市紅十字會(huì )預算只包括呂梁市紅十字會(huì )一個(gè)預算單位。與上年一樣，預算單位數無(wú)變化。根據市編辦《關(guān)于呂梁市紅十字會(huì )核定編制的通知》（呂編字〔2005〕8號）文件精神，核定我會(huì )全額事業(yè)編制3名，不定級別，設常務(wù)副會(huì )長(cháng)1名（副處級）。2009年根據呂組復字[2009]26號文件精神，批復為參照公務(wù)員法管理。2017年9月又增加人員編制2名。目前，我會(huì )編制數為5名，實(shí)際占編人數5名，退休人員2名。因我單位無(wú)“三定”方案的批準文件。目前，我會(huì )無(wú)內設機構。

　　第二部分 2020年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、2020年部門(mén)預算收支情況

　　呂梁市紅十字會(huì )2020年預算收入106.31萬(wàn)元，其中：一般公共預算資金106.31萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

　　呂梁市紅十字會(huì )2020年預算支出106.31萬(wàn)元，其中：基本支出34.91萬(wàn)元，項目支出71.4萬(wàn)元。

　　較2019年相比，增加54.82萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加5.72萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2018年9月新增一名公務(wù)員，經(jīng)費增加。項目支出與2019年相比增加49.1萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：納入預算管理的國內捐贈收入（博愛(ài)一日捐）增加。

　　呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算收入106.31萬(wàn)元，支出106.31萬(wàn)元，其中：基本支出34.91萬(wàn)元，項目支出71.4萬(wàn)元。較2019年相比，增加54.82萬(wàn)元，其中基本支出與2019年相比增加5.72萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：2018年9月新增一名公務(wù)員，經(jīng)費增加。項目支出與2019年相比增加49.1萬(wàn)元，變動(dòng)主要原因是：納入預算管理的國內捐贈收入（博愛(ài)一日捐）增加。

　　呂梁市紅十字會(huì )2020年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，兩年均沒(méi)有政府性基金預算收支，無(wú)變動(dòng)情況。

　　二、“三公”經(jīng)費情況

　　2020年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算1.75萬(wàn)元，比2019年減少0.05萬(wàn)元，原因是：預算費用壓縮3%，業(yè)務(wù)數量無(wú)變化，“三公”經(jīng)費預算減少。

　　1、2020年因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2019年增加（或減少）0萬(wàn)元，原因是：兩年均沒(méi)有出國（境）費用。

　　2、2020年公務(wù)接待費0萬(wàn)元，比2019年增加（或減少）0萬(wàn)元，原因是：兩年均沒(méi)有公務(wù)接待費。

　　3、2020年公務(wù)用車(chē)運行維護費1.75萬(wàn)元，比2019年減少0.05萬(wàn)元，原因是：預算費用壓縮3%，車(chē)輛數量為一輛，無(wú)變動(dòng)。

　　4、2020年公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2019年增加（或減少）0萬(wàn)元，原因是：兩年均沒(méi)有購置公務(wù)用車(chē)。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　2020年呂梁市紅十字會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算5.65萬(wàn)元，包括呂梁市紅十字會(huì )共1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。較2019年年初預算增加1.06萬(wàn)元，原因是：2018年9月份新增公務(wù)員1人，日常公用預算經(jīng)費2020年增加。

　　四、政府采購情況

　　2020年呂梁市紅十字會(huì )政府采購總額0.6萬(wàn)元。其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0.6萬(wàn)元。

　　無(wú)其他屬于政府采購情況的說(shuō)明。

　　五、績(jì)效管理情況

　　1、績(jì)效管理情況

　　2020年呂梁市紅十字會(huì )涉及績(jì)效管理的項目共0個(gè)，涉及一般公共預算撥款0萬(wàn)元。同時(shí)，實(shí)行績(jì)效管理的項目都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

　　2、績(jì)效目標情況

　　根據預算批復文件精神，呂梁市紅十字會(huì )2020年沒(méi)有涉及預算績(jì)效的項目。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　1、車(chē)輛情況：本單位公車(chē)改革后車(chē)輛編制數為1輛，車(chē)輛實(shí)有數1輛。

　　2、房屋情況：本單位辦公用房為租用，面積0平方米。

　　3、其他屬于國有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明：本單位固定資產(chǎn)153882元，其中：通用設備131580元；家具、用具22302元。

　　七、其他說(shuō)明

　　本部門(mén)2020年未安排政府性基金、非稅收入等預算。

　　第三部分 2020年度部門(mén)預算報表

　　一、呂梁市紅十字會(huì )2020年預算收支總表

　　二、呂梁市紅十字會(huì )2020年預算收入總表

　　三、呂梁市紅十字會(huì )2020年預算支出總表

　　四、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算收支總表

　　五、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算支出表

　　六、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　七、呂梁市紅十字會(huì )2020年政府性基金預算收入預算表

　　八、呂梁市紅十字會(huì )2020年政府性基金預算支出預算表

　　九、呂梁市紅十字會(huì )2020年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況統計表

　　十、呂梁市紅十字會(huì )2020年機關(guān)運行經(jīng)費預算一般公共預算情況統計表

　　第四部分 名詞解釋

　　一、基本支出：基本支出預算是行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃?；局С鲱A算包括人員支出、對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用支出。

　　二、項目支出：項目支出分為經(jīng)常性項目支出和重點(diǎn)項目支出。經(jīng)常性項目支出：是指行政事業(yè)單位為履行職能，在日常公用經(jīng)費定額以外、維持單位運轉和完成其他工作任務(wù)所必需的支出。重點(diǎn)項目支出：是指中央、省規定的政策性項目支出，市委、市政府確定的重大項目經(jīng)費，國家、省要求的配套資金，行政事業(yè)單位為完成其特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。

　　三、“三公”經(jīng)費：指市直預算部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費等支出。公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、政府購買(mǎi)服務(wù)：根據我國現行政策規定，政府購買(mǎi)服務(wù)，是指政府按照一定的方式和程序，把屬于政府職責范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項，交由符合條件的社會(huì )力量和事業(yè)單位承擔，并根據數量和質(zhì)量等向其支付費用的行為。政府購買(mǎi)服務(wù)是一種契約化的公共服務(wù)提供方式，具有權責清晰、結果導向、靈活高效等特點(diǎn)。

 

　　

　　呂梁市紅十字會(huì )       

　　2020年5月8日       

 

2020年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx