呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度部門(mén)決算

　　目? 錄

　　第一部分? 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　三、人員編制和領(lǐng)導職數

　　第二部分? 2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分? 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　十一、部門(mén)決算公開(kāi)情況統計表1

　　十二、部門(mén)決算公開(kāi)情況統計表2

　　十三、部門(mén)決算公開(kāi)重要事項統計表

　　第四部分? 名詞解釋

?　　第一部分? 概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)黨和國家新時(shí)期對貧困地區的扶貧戰略、方針、政策、制度，提出符合呂梁實(shí)際的扶貧開(kāi)發(fā)工作思路、辦法、意見(jiàn)和建議等。

　?。ǘ┚唧w實(shí)施新十年脫貧攻堅規劃，完成年度扶貧開(kāi)發(fā)工作計劃和目標任務(wù)，確保全市到2020年實(shí)現“兩不愁”、“三保障”奮斗目標，全面建成小康社會(huì )。

　?。ㄈ┌凑铡翱茖W(xué)扶貧、精準扶貧、內源扶貧、效益扶貧、廉潔扶貧”的原則，做好全市“產(chǎn)業(yè)扶貧”、“雨露計劃”“易地扶貧搬遷”等扶貧項目相關(guān)工作，指導項目實(shí)施，服務(wù)農村扶貧對象穩定增加收入、提高素質(zhì)能力、改善生產(chǎn)生活條件，實(shí)現穩定脫貧。

　?。ㄋ模┳龊萌蟹鲐毐O測、統計工作，對扶貧對象進(jìn)行動(dòng)態(tài)信息化管理。配合市農業(yè)委員會(huì )對各縣（市、區）政府和扶貧部門(mén)年度目標任務(wù)完成情況進(jìn)行督促、檢查、考核，并提出獎懲方案。

　?。ㄎ澹┐罅﹂_(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)宣傳調研工作，廣泛發(fā)動(dòng)政府、市場(chǎng)、社會(huì )力量積極參與扶貧開(kāi)發(fā)工作，形成大扶貧格局，努力開(kāi)創(chuàng )新時(shí)期脫貧攻堅新局面。

　?。┏修k市扶貧領(lǐng)導組其它事項。

　　二、機構設置情況

　　市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室設下列5個(gè)內設機構：

　?。ㄒ唬┚C合科。承辦市脫貧攻堅領(lǐng)導小組辦公室日常工作；組織開(kāi)展扶貧宣傳工作；負責機關(guān)工會(huì )、共青團、婦女管理工作；負責機關(guān)日常運轉工作。

　?。ǘ┤耸陆逃?。負責監督黨的路線(xiàn)、方針、政策在本系統的貫徹落實(shí)；組織全市干部的扶貧開(kāi)發(fā)綜合性教育、培訓工作；負責組織全市脫貧攻堅督查工作；配合上級相關(guān)部門(mén)開(kāi)展脫貧攻堅成效考核和督導工作；負責制定非貧困縣脫貧攻堅成效考核辦法，并組織實(shí)施；承辦機關(guān)和直屬事業(yè)單位干部人事、機構編制、勞動(dòng)工資管理、考核考評工作；負責機關(guān)退休人員管理服務(wù)工作，指導所屬事業(yè)單位退休人員的管理服務(wù)工作，負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位黨建工作。

　?。ㄈ┓鲐氶_(kāi)發(fā)科。負責擬訂并組織實(shí)施全市脫貧攻堅規劃和年度計劃；負責指導專(zhuān)項扶貧工作；協(xié)調推進(jìn)行業(yè)扶貧工作；負責辦理專(zhuān)項扶貧開(kāi)發(fā)規劃、計劃的匯總工作；統籌管理扶貧開(kāi)發(fā)和脫貧攻堅項目；負責對全市扶貧開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行統計和動(dòng)態(tài)監測，指導全市扶貧系統統計信息工作。擬訂全市脫貧滾動(dòng)規劃和年度減貧計劃，下達年度減貧目標任務(wù)；負責上報扶貧開(kāi)發(fā)和脫貧攻堅項目資料。

　?。ㄋ模┓鲐氁泼窨?。貫徹執行國家、省、市易地扶貧搬遷政策；編制全市易地扶貧搬遷規劃和年度計劃；擬訂全市易地扶貧搬遷政策和實(shí)施辦法；指導全市易地扶貧搬遷項目實(shí)施和后續產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；負責全市易地扶貧搬遷政策宣傳、信息統計工作。

　?。ㄎ澹v村幫扶科。負責扶貧開(kāi)發(fā)的對外交流與合作。擬定全市干部駐村幫扶工作政策措施和工作計劃；組織指導全市干部駐村幫扶工作；協(xié)調聯(lián)系中央和省直單位定點(diǎn)幫扶工作；協(xié)助市委組織部做好農村第一書(shū)記管理工作；協(xié)調社會(huì )力量開(kāi)展幫扶工作。

　　機構改革后，呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室為行政機關(guān)，所屬事業(yè)單位為呂梁市扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。

　　三、人員編制和領(lǐng)導職數

　　市扶貧辦核定行政編制16名、事業(yè)編制23名，其中：主任1名，副主任3名，科級領(lǐng)導職數5正2副。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　十一、部門(mén)決算公開(kāi)情況統計表1

　　十二、部門(mén)決算公開(kāi)情況統計表2

　　十三、部門(mén)決算公開(kāi)重要事項統計表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1782.24萬(wàn)元、支出總計1734.12萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加344.38萬(wàn)元，上升23.95%，支出總計增加296.27萬(wàn)元，上升20.6%。主要原因是：本年度新增人員經(jīng)費63.59萬(wàn)元、新增脫貧攻堅成果宣傳經(jīng)費405萬(wàn)元、新增脫貧攻堅展廳布展經(jīng)費92.79萬(wàn)元，減少易地扶貧搬遷專(zhuān)項經(jīng)費217萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計1782.24萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1782.24萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計1734.12萬(wàn)元，其中：基本支出285.67萬(wàn)元，占比16.47%；項目支出1448.45萬(wàn)元，占比83.53%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1782.24萬(wàn)元、支出總計1734.12萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加344.38萬(wàn)元，上升23.95%，財政撥款支出總計增加296.27萬(wàn)元，上升20.6%。主要原因是：本年度新增人員經(jīng)費63.59萬(wàn)元、新增脫貧攻堅成果宣傳經(jīng)費405萬(wàn)元、新增脫貧攻堅展廳布展經(jīng)費92.79萬(wàn)元，減少易地扶貧搬遷專(zhuān)項經(jīng)費217萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1734.12萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加296.27萬(wàn)元，上升20.6%。主要原因是：本年度新增人員經(jīng)費63.59萬(wàn)元、新增脫貧攻堅成果宣傳經(jīng)費405萬(wàn)元、新增脫貧攻堅展廳布展經(jīng)費92.79萬(wàn)元，減少易地扶貧搬遷專(zhuān)項經(jīng)費217萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費263.83萬(wàn)元，占比15.21%，日常公用經(jīng)費21.84萬(wàn)元，占比1.26%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1734.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出17.56萬(wàn)元，占1.01%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.02萬(wàn)元，占0.17%；農林水（類(lèi)）支出1693.4萬(wàn)元，占97.65%；住房保障（類(lèi)）支出20.14萬(wàn)元，占1.16%。? ?

　?。ㄈ┴斦芸钪С鼍唧w情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算1782.24萬(wàn)元，支出決算1734.12萬(wàn)元，完成年初預算的97.3%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算17.56萬(wàn)元，支出決算17.56萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于黨政機關(guān)辦公設備更新購置費用。較2019年決算增加17.56萬(wàn)元，主要原因是：該項目為2020年新增項目，2019年未安排。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出286.09萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費263.83萬(wàn)元，主要包括人員工資、公積金、社保繳費等；公用經(jīng)費21.84萬(wàn)元，主要包括一般公務(wù)費、交通費、福利費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算16萬(wàn)元，支出決算13.89萬(wàn)元，完成預算的86.81%，比2019年增加1.72萬(wàn)元，增長(cháng)14.13%，主要原因是：公務(wù)交通補貼費用增加。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費年初預算16萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行費用16萬(wàn)元，占100%；上年年初預算16萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行費用16萬(wàn)元，占100%無(wú)增減變化。因公出國（境）、公務(wù)用車(chē)購置、國內公務(wù)接待無(wú)預算。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.84萬(wàn)元，比2019年減少2.29萬(wàn)元，降低9.49%。主要原因是：下鄉工作隊員經(jīng)費減少5.24萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額25.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出21.97萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.9萬(wàn)元、無(wú)政府采購工程支出。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)車(chē)輛編制數為3輛，保有量為2輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、無(wú)副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)輛、機要通信用車(chē)、應急保障用車(chē)、執法執勤用車(chē)、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)、離退休干部用車(chē)、其他用車(chē)；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共3個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金4449萬(wàn)元（市本級667萬(wàn)元、轉移支付3782萬(wàn)元），占一般公共預算項目支出總額的46.05%。無(wú)政府性基金預算項目支出。

　　組織對“市級包村領(lǐng)導、駐村工作隊、第一書(shū)記幫扶貧困村專(zhuān)項資金”“駐村幫扶工作經(jīng)費”“易地扶貧搬遷項目資金”3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出4449萬(wàn)元（市本級667萬(wàn)元、轉移支付3782萬(wàn)元），無(wú)政府性基金預算支出。從評價(jià)情況來(lái)看，各項目按計劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會(huì )效益。

　?。?）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對2020年年初預算批復的“市級包村領(lǐng)導、駐村工作隊、第一書(shū)記幫扶貧困村專(zhuān)項資金”“駐村幫扶工作經(jīng)費”“易地扶貧搬遷項目資金”3個(gè)重點(diǎn)項目支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，項目執行情況正常，績(jì)效目標實(shí)現，評價(jià)結論為優(yōu)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政

　　預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活

　　動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

　　動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉

　　到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所

　　得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或

　　以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作

　　任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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