第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、負責保障全市水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全市水利戰略規劃和政策，起草有關(guān)地方性法規、規章草案，組織編制全市水資源戰略規劃、重要河流流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

　　2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統籌和保障。組織實(shí)施最嚴格水資源管理制度，實(shí)施全市水資源的統一監督管理,擬訂全市和跨縣（市、區）中長(cháng)期供水規劃、水量分配方案并監督實(shí)施。負責全市重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開(kāi)展水資源有償使用工作。指導全市水利行業(yè)供水和鄉鎮供水工作。

　　3、制定全市水利工程建設有關(guān)制度并組織指導實(shí)施，負責提出全市水利固定資產(chǎn)投資規模、方向、安排意見(jiàn),并組織指導實(shí)施，組織指導國家、省和市級水利工程投資建設。按市政府規定權限審核、審批規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目。提出全市水利資金安排建議并負責項目實(shí)施的監督管理。

　　4、指導全市水資源保護工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護規劃。配合有關(guān)部門(mén)做好飲用水水源保護工作，指導全市地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護。組織指導全市地下水超采區綜合治理。發(fā)布全市水資源公報，開(kāi)展水資源監測。

　　5、負責全市節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制全市節約用水規劃并監督實(shí)施，指導執行國家、省節約用水相關(guān)標準。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導和推動(dòng)節水型社會(huì )建設工作。

　　6、指導水利設施、水域及其岸線(xiàn)的管理、保護與綜合利用。負責指導全市河道采砂規劃和管理工作。組織指導全市水利基礎設施建設。指導全市重要河流及河口、河岸灘涂的治理、開(kāi)發(fā)和保護。指導全市河流水生態(tài)保護與修復、河道生態(tài)流量管理以及河道水系連通工作。負責組織指導全市河長(cháng)制工作。

　　7、指導監督全市水利工程建設與運行管理。組織指導縣域小水網(wǎng)建設，指導縣域小水網(wǎng)運行管理。組織指導水利工程驗收有關(guān)工作。指導水利建設市場(chǎng)的監督管理和水利建設市場(chǎng)信用體系建設。

　　8、負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實(shí)施，組織實(shí)施全市水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作。指導全市重點(diǎn)水土保持建設項目的實(shí)施。

　　9、指導農村水利水電工作。組織開(kāi)展全市大中型灌溉工程建設與改造。組織指導全市農村飲水安全工程建設管理及節水灌溉工作。指導全市農村水利改革創(chuàng )新和社會(huì )化服務(wù)體系建設。指導全市農村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。

　　10、指導全市水利工程移民管理工作。貫徹落實(shí)中央、省水利水電工程移民有關(guān)政策，研究擬訂全市水利水電工程移民政策，并監督實(shí)施。組織實(shí)施水利水電工程移民安置驗收、監督評估等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施工作。

　　11、負責全市重大涉水違法事件的查處,協(xié)調跨縣（市、區）水事糾紛,指導全市水政監察和水行政執法。監督水利重大政策、決策部署和重點(diǎn)工作的貫徹落實(shí)。組織指導全市水利工程質(zhì)量和安全監督。指導全市水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。指導全市水庫、水電站大壩、農村水電站等水利水保工程的安全監管。

　　12、開(kāi)展水利科技和外事工作。組織指導全市水利行業(yè)質(zhì)量技術(shù)監督工作。貫徹執行水利行業(yè)的技術(shù)標準、規程規范并監督實(shí)施。指導全市水利信息化建設管理，組織水利信息化建設項目的審查并監督實(shí)施,辦理有關(guān)水利涉外事務(wù)。

　　13、負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實(shí)施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實(shí)施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。

　　14、承擔法律法規規定的其他職責。完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市水利局為市政府工作部門(mén)，主管全市的水利工作，屬財政全額預算的行政單位，現有內設行政科室8個(gè)，分別為：辦公室、規劃計劃建設科、政策法規監督科（行政審批科）、水資源管理科（市節約用水辦公室）、運行管理科（水旱災害防御科）、河務(wù)科（河長(cháng)制辦公室工作科）、農村水利水電科、水土保持科；下設事業(yè)單位7個(gè)，其中副縣級建制1個(gè)（市水利發(fā)展中心），全額事業(yè)單位5個(gè)（水旱災害監測防御中心、水資源管理中心、農村水利服務(wù)中心、水土保持中心、河道事務(wù)中心；另有自收自支事業(yè)單位1個(gè)（水利經(jīng)濟服務(wù)中心）。下屬二級預算單位1個(gè)：呂梁市水資源管理委員會(huì )。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　 呂梁市水利局（公開(kāi)表）.XLS

　　第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計11630.91萬(wàn)元、支出總計11116.04萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加2771.02萬(wàn)元，增加31.28%，支出總計增加7983.07萬(wàn)元，增加254.81%。主要原因是峪口溝水庫項目下達資金1000萬(wàn)元、東川河改造工程下達資金2000萬(wàn)元、王家塔河道治理工程下達資金468萬(wàn)元及人行步道工程下達資金300萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計7890.72萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7890.72萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計11116.04萬(wàn)元，其中：基本支出1429.75萬(wàn)元，占比12.86%；項目支出9686.28萬(wàn)元，占比87.14%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計11630.91萬(wàn)元（本年收入7890.72萬(wàn)元，年初結轉和結余3740.19萬(wàn)元）、支出總計11116.04萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加2771.02萬(wàn)元，增加31.28%，財政撥款支出總計增加7983.07萬(wàn)元，增加254.81%。主要原因是峪口溝水庫項目下達資金1000萬(wàn)元、東川河改造工程下達資金2000萬(wàn)元、王家塔河道治理工程下達資金468萬(wàn)元及人行步道工程下達資金300萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出11116.04萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加7983.07萬(wàn)元，增加254.81%。主要原因是新增項目較多，峪口溝水庫項目下達資金1000萬(wàn)元、東川河改造工程下達資金2000萬(wàn)元、王家塔河道治理工程下達資金468萬(wàn)元及人行步道工程下達資金300萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費1333.13萬(wàn)元，占比11.99%，日常公用經(jīng)費96.63萬(wàn)元，占比0.87%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出11116.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出32.75萬(wàn)元，占0.29%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出56.92萬(wàn)元，占0.52%；衛生健康（類(lèi)）支出8.3萬(wàn)元，占0.07%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出180.30萬(wàn)元，占1.63%；農林水（類(lèi)）支出10738.63萬(wàn)元，占96.60%；住房保障（類(lèi)）支出96.13萬(wàn)元，占0.86%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.03%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算7890.72萬(wàn)元，支出決算7375.84萬(wàn)元，完成年初預算的93.47%，年末結轉結余514.88萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出年初預算32.75萬(wàn)元，支出決算32.75萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于安可替代設備的購置；社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算56.92萬(wàn)元，支出決算56.92萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于發(fā)放單位離退休人員經(jīng)費；衛生健康支出年初預算8.3萬(wàn)元，支出決算8.3萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于支付離休干部醫療費；節能環(huán)保支出年初預算180.40萬(wàn)元，支出決算180.30萬(wàn)元，完成年初預算的99.84%，用于家屬院節能改造項目；農林水支出年初預算7505.87萬(wàn)元，支出決算6998.44萬(wàn)元，完成年初預算的93.24%，用于發(fā)放人員工資，支付相關(guān)社保及支付項目經(jīng)費；住房保障支出年初預算103.48萬(wàn)元，支出決算96.13萬(wàn)元，完成年初預算的92.89%，用于支付單位在職人員的住房公積金；災害防治及應急管理支出年初預算3萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于安全生產(chǎn)獎勵。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出1429.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1333.12萬(wàn)元，主要包括工資福利支出1212.13萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助120.99；公用經(jīng)費96.63萬(wàn)元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、福利費等商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算4.4萬(wàn)元，支出決算4.4萬(wàn)元，完成預算的100%，比2019年減少0.1萬(wàn)元，下降2.22%，主要原因是受疫情影響，公車(chē)使用減少。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費中車(chē)輛共計4輛，公務(wù)用車(chē)運行費預算4.4萬(wàn)元，決算4.4萬(wàn)元，比2019年減少0.1萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響，公車(chē)使用減少。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出91.99萬(wàn)元，比2019年增加5.72萬(wàn)元，增長(cháng)6.63%。主要原因是人員增加，相關(guān)福利費與其他交通費用增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額16.81萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出10.81萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出6萬(wàn)元。無(wú)政府采購授予中小企業(yè)合同。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛。其中，應急保障用車(chē)3輛、其他用車(chē)1輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備及單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的項目共7個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金3368.51萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的30.30%。

　?。?）重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。