呂梁市文峪河水利服務(wù)中心

2020年度部門(mén)決算

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　　第一部分? 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　本部門(mén)工作職責：供水、防汛、發(fā)電、水利工程建設與管理、水產(chǎn)養殖，承擔著(zhù)保護下游人民生命財產(chǎn)免受水旱災害的任務(wù)，為灌區農業(yè)增產(chǎn)豐收服務(wù)、為全區創(chuàng )造更好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市文峪河水利服務(wù)中心，成立于1953年。2004年8月，根據水利工程體制改革實(shí)施方案，呂梁市編辦將本單位定性為準公益性事業(yè)單位，市財政實(shí)行財政負擔人員經(jīng)費定額補貼，不安排機關(guān)運行經(jīng)費。本單位為一級預算單位，沒(méi)有下屬單位。呂編字〔2019〕13號文件規范單位名稱(chēng)為呂梁市文峪河水利服務(wù)中心。

　　全局編制189人，2020年末實(shí)際人數137人，其中：財政負擔人員118人，自收自支人員19人。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分? 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1280.43萬(wàn)元、支出總計1280.43萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少1441.42萬(wàn)元，下降53%，支出總計減少8032.50萬(wàn)元，下降86%。主要原因是實(shí)行政府會(huì )計制度以后，部門(mén)決算報表統計口徑有變化，不再列入單位自營(yíng)收支。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計1280.43萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1280.43萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計1280.43萬(wàn)元，其中：基本支出922.13萬(wàn)元，占比72%；項目支出358.30萬(wàn)元，占比28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1280.43萬(wàn)元、支出總計1280.43萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加364.60萬(wàn)元，增加40%，財政撥款支出總計增加364.60萬(wàn)元，增加40%。主要原因是項目支出安排資金比上年多。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1280.43萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加364.60萬(wàn)元，增加40%。主要原因是項目支出安排資金比上年多。其中，人員經(jīng)費912.29萬(wàn)元，占比71%，日常公用經(jīng)費9.84萬(wàn)元，占比1%，項目支出358.30萬(wàn)元，占比28%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1280.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：農林水（類(lèi)）支出1165.63萬(wàn)元，占91%；住房保障（類(lèi)）支出114.80萬(wàn)元，占9%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算848.38萬(wàn)元，支出決算1280.43萬(wàn)元，完成年初預算的66%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算848.38萬(wàn)元，支出決算1280.43萬(wàn)元，完成年初預算的66%，用于人員經(jīng)費912.29萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費9.84萬(wàn)元，項目支出358.30萬(wàn)元。較2019年決算增加364.60萬(wàn)元，增加40%。主要原因是項目支出安排資金比上年多。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出1280.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費912.29萬(wàn)元，主要包括工資福利支出815.98萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助96.31萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費9.84萬(wàn)元，主要包括駐村工作隊經(jīng)費10萬(wàn)元，核減調出人員支出1619元（呂財城[2020]117號）；項目支出358.30萬(wàn)元，主要包括文峪河水庫大壩安全鑒定、水庫維修養護15萬(wàn)元，文峪河水庫大壩安全鑒定和水庫劃界費用60萬(wàn)元，文峪河水庫設備維護和汛前維修養護10萬(wàn)元（包括文峪河水庫維修養護6萬(wàn)元，防汛費4萬(wàn)元），文峪河灌區“十四五”規劃編制費100萬(wàn)元，文峪河灌區農業(yè)水價(jià)綜合改革123萬(wàn)元，文峪河水庫維修養護和水質(zhì)水位監測25萬(wàn)元，文峪河水電站更新改造補助25萬(wàn)元，離退休黨支部活動(dòng)經(jīng)費0.30萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本單位定性為準公益性事業(yè)單位，市財政實(shí)行財政負擔人員經(jīng)費定額補貼，市財政未安排一般公共預算“三公”經(jīng)費支出。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位定性為準公益性事業(yè)單位，市財政實(shí)行財政負擔人員經(jīng)費定額補貼，市財政未安排機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　無(wú)。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　無(wú)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對文峪河灌區農業(yè)水價(jià)綜合改革、文峪河水庫維修養護和離退休黨支部活動(dòng)經(jīng)費共3個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金129.30萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的10%。

　　組織對文峪河灌區農業(yè)水價(jià)綜合改革、文峪河水庫維修養護和離退休黨支部活動(dòng)經(jīng)費等3個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出129.30萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，農業(yè)灌溉節水效果明顯，文峪河水庫泄洪工程溢洪道啟閉設備維護、供電線(xiàn)路改造消除了隱患，老干支部黨員對支部進(jìn)行的各項活動(dòng)很滿(mǎn)意。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：

　　指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、基本支出：

　　指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二、項目支出：

　　指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　第五部分? 附件

　　無(wú)。

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2021年9月16日? ? ? ? ?

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