二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　?。ㄕf(shuō)明：呂梁市紅十字會(huì )沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計3768.31萬(wàn)元、支出總計3768.31萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加3623.96萬(wàn)元，支出總計增加3623.96萬(wàn)元。主要原因是新冠肺炎疫情捐贈收支增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計3727.93萬(wàn)元，其中：財政撥款收入113.29萬(wàn)元，占比3.04%；納入預算管理的政府性基金收入0.5萬(wàn)元，占比0.01%；上級補助收入18.24萬(wàn)元，占比0.49%；附屬單位上繳收入900.15萬(wàn)元，占比24.15%；其他收入2695.75萬(wàn)元，占比72.31%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計3650.65萬(wàn)元，其中：基本支出99.06萬(wàn)元，占比2.71%；項目支出3551.59萬(wàn)元，占比97.29%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計114.32萬(wàn)元、支出總計114.32萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加45.38萬(wàn)元，增加65.83%，財政撥款支出總計增加45.38萬(wàn)元，增長(cháng)65.83%。主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出99.06萬(wàn)元，占本年支出合計的2.71%。與2019年相比，財政撥款支出增加32.38萬(wàn)元，增長(cháng)48.56%。主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，經(jīng)費增加。

　　其中，人員經(jīng)費67.82萬(wàn)元，占比68.46%，日常公用經(jīng)費30.74萬(wàn)元，占比31.03%；政府性基金0.5萬(wàn)元，占比0.51%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出99.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出94.24萬(wàn)元，占95.13%；住房保障（類(lèi)）支出4.32萬(wàn)元，占4.36%；其他（類(lèi)）支出0.5萬(wàn)元，占0.51%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算106.31萬(wàn)元，支出決算99.06萬(wàn)元，完成年初預算的93.18%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算103.66萬(wàn)元，支出決算94.24萬(wàn)元，完成年初預算的90.91%，用于人員工資福利支出和單位日常運行經(jīng)費支出。較2019年決算增加30.58萬(wàn)元，增長(cháng)48.04%，主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，支出增加。

　　住房保障支出年初預算2.65萬(wàn)元，支出決算4.32萬(wàn)元，完成年初預算的1.63倍，用于繳納人員的住房公積金。較2019年決算增加1.8萬(wàn)元，增長(cháng)71.43%，主要原因是2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，支出增加。

　　其他支出決算0.5萬(wàn)元，為彩票公益金安排的支出，用于紅十字事業(yè)的彩票公益金支出，與2019年相持平，無(wú)變化。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出98.56萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費67.82萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出55.96，對個(gè)人和家庭的補助11.86萬(wàn)元；公用經(jīng)費30.74萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出28.28萬(wàn)元，資本性支出2.46萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.8萬(wàn)元，支出決算1.21萬(wàn)元，完成預算的67.22%，比2019年減少0.04萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，初級救護員培訓和自主培訓等活動(dòng)減少，公車(chē)使用次數減少。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　?。?）公務(wù)接待費：2020年度本部門(mén)沒(méi)有發(fā)生公務(wù)接待費。

　?。?）因公出國出境費:2020年度本部門(mén)工作人員沒(méi)有發(fā)生因公出國出境費。

　?。?）公務(wù)用車(chē)購置及運行費：

　　2020年度本部門(mén)沒(méi)有發(fā)生公務(wù)用車(chē)購置費。2020年本部門(mén)共有轎車(chē)1輛;保有量為1。

　　2020年度公務(wù)用車(chē)運行費財政撥款支出預算1.8萬(wàn)元，支出決算1.21萬(wàn)元，完成預算的67.22%。比2019年減少0.04萬(wàn)元，下降3.2%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影響，初級救護員培訓和自主培訓等活動(dòng)減少，公車(chē)使用次數減少。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出30.74萬(wàn)元，比2019年增加5.12萬(wàn)元，增長(cháng)19.98%。主要原因是：2019年9月新招錄1人，2019年12月新調入1人，經(jīng)費增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額2.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.46萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。2020年度我部門(mén)無(wú)年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目，無(wú)年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　無(wú)需要其他說(shuō)明的事項。