2020年度部門(mén)決算

 

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　人力資源和社會(huì )保障部門(mén)職能主要有兩大領(lǐng)域：一是以促進(jìn)就業(yè)、維護勞動(dòng)關(guān)系和諧和完善社會(huì )保障體系建設為核心的社會(huì )管理和公共服務(wù)職能；二是以機關(guān)事業(yè)單位公職人員管理為核心的公共人事管理職能。具體包括：

　　1.貫徹執行國家、省人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃和政策法規，擬訂全市人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃和政策，并組織實(shí)施和監督檢查。

　　2.擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃和人力資源流動(dòng)政策，指導全市人力資源市場(chǎng)建設，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

　　3.負責全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統籌城鄉的就業(yè)發(fā)展規劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統籌建立面向城鄉勞動(dòng)者的職業(yè)培訓制度，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農村實(shí)用人才培養和激勵政策會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負責高校畢業(yè)生的就業(yè)指導和服務(wù)。

　　4.統籌建立覆蓋城鄉的社會(huì )保障體系，擬訂并組織實(shí)施城鄉相關(guān)社會(huì )保險及其補充保險政策和標準，組織擬訂全市統一的相關(guān)社會(huì )保險關(guān)系轉移接續辦法，統籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養老保險政策并逐步提高基金統籌層次，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂相關(guān)社會(huì )保險及其補充保險基金管理和監督辦法，編制全市相關(guān)社會(huì )保險基金預決算草案。

　　5.負責全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì )保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實(shí)施預防、調節和控制保持，就業(yè)形勢穩定和相關(guān)社會(huì )保險基金總體收支平衡。

　　6.負責統籌全市企事業(yè)單位人員管理工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂企業(yè)、事業(yè)單位工作人員（含特殊貢獻人員）和機關(guān)工勤人員工資收入分配政策，建立工資正常增長(cháng)和支付保障機制，擬訂福利和離退休政策，指導和監督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人工資收入分配.

　　7.會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，參與人才管理工作，制定專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作，健全院士、博士后管理辦法，加強國際交流與合作，負責高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培訓工作。

　　8.會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國家、省榮譽(yù)制度、政府獎勵制度。

　　9.會(huì )同有關(guān)部門(mén)制訂農民工工作綜合性政策和規劃，推動(dòng)農民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。

　　10.統籌擬訂勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調機制，監督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作，依法查處重大案件，受理勞動(dòng)人事信訪(fǎng)事項，會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調處理人社領(lǐng)域有關(guān)重大信訪(fǎng)事件和突發(fā)事件。

　　11.按照干部管理權限，承辦市人大常委會(huì )和市政府的人事任免事項。

　　二、機構設置情況

　　本部門(mén)決算包括機關(guān)決算和下屬單位決算。下屬單位包括：市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、市人才開(kāi)發(fā)交流服務(wù)中心、市人事考試中心、市企業(yè)養老保險管理服務(wù)中心、市工傷保險管理服務(wù)中心、市農村社會(huì )保險管理服務(wù)中心等6個(gè)副處級事業(yè)單位；市機關(guān)事業(yè)養老保險管理服務(wù)中心、市失業(yè)保險管理中心、市勞動(dòng)保障監察執法隊、市職業(yè)介紹服務(wù)中心、市勞動(dòng)就業(yè)訓練中心、市職業(yè)技能鑒定指導中心、市人力資源和社會(huì )保障信息中心、市勞動(dòng)力市場(chǎng)管理服務(wù)中心等8個(gè)正科級事業(yè)單位。另，建制為正處級的市高級技工學(xué)校屬人社局聯(lián)系單位。涉及到局屬事業(yè)單位機構改革情況，2020年決算按原來(lái)的構成情況進(jìn)行公開(kāi)。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計14527.90萬(wàn)元、支出總計14651.66萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加1696.73萬(wàn)元，增長(cháng)13.22%，支出總計增加1414.61萬(wàn)元，增長(cháng)10.69%。主要原因是省級就業(yè)補助資金的增加和首屆呂梁市職業(yè)技能大賽的開(kāi)展追加經(jīng)費所導致的。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計14527.90萬(wàn)元，其中：財政撥款收入12337.59萬(wàn)元，占比84.92%；政府性基金預算財政撥款收入2000萬(wàn)元，占比13.77%；事業(yè)收入15萬(wàn)元，占比0.1%；其他收入175.31萬(wàn)元，占比1.21%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計14651.66萬(wàn)元，其中：基本支出6665.49萬(wàn)元，占比45.49%；項目支出7986.17萬(wàn)元，占比54.51%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計14337.59萬(wàn)元、支出總計14469.71萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加1768.41萬(wàn)元，增長(cháng)14.07%，財政撥款支出總計增加1467.75萬(wàn)元，增長(cháng)11.29%。主要原因是省級就業(yè)補助資金的增加和首屆呂梁市職業(yè)技能大賽的開(kāi)展追加經(jīng)費所導致的。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出14469.71萬(wàn)元，占本年支出合計的98.76%。與2019年相比，財政撥款支出增加1467.75萬(wàn)元，增長(cháng)11.29%。主要原因是省級就業(yè)補助資金的增加和首屆呂梁市職業(yè)技能大賽的開(kāi)展追加經(jīng)費所導致的。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出14469.71萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出276.58萬(wàn)元，占1.91%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出25萬(wàn)元，占0.17%；教育（類(lèi)）支出2011.37萬(wàn)元，占13.9%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8676.96萬(wàn)元，占59.97%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出73萬(wàn)元，占0.51%；農林水（類(lèi)）支出1133.57萬(wàn)元，占7.83%；住房保障（類(lèi)）支出273.23萬(wàn)元，占1.89%；抗疫特別國債安排（類(lèi)）支出2000萬(wàn)元，占13.82%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算14740.66萬(wàn)元，支出決算14469.71萬(wàn)元，完成年初預算的98.16%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算198.21萬(wàn)元，支出決算276.58萬(wàn)元完成年初預算的139.54%，教育（類(lèi)）支出年初預算2258.11萬(wàn)元，支出決算2011.37萬(wàn)元完成年初預算的89.07%，社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算3634.26萬(wàn)元，支出決算8676.96萬(wàn)元完成年初預算的238.75%，農林水（類(lèi)）支出年初預算2500萬(wàn)元，支出決算1133.57萬(wàn)元完成年初預算的45.34%，住房保障（類(lèi)）支出年初預算273.11萬(wàn)元，支出決算273.23萬(wàn)元完成年初預算的100.04%，轉移性（類(lèi)）支出年初預算5876.97萬(wàn)元，支出決算2000萬(wàn)元完成年初預算的34.03%。較2019年決算增加1467.75萬(wàn)元，增長(cháng)11.29%，主要原因省級就業(yè)補助資金的增加和首屆呂梁市職業(yè)技能大賽的開(kāi)展追加經(jīng)費所導致的。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出6643.48萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費3446.65萬(wàn)元，主要包括工資福利支出3358.23萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出88.42；公用經(jīng)費3196.83萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出3194.91，資本性支出1.92萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算93.52萬(wàn)元，支出決算46.62萬(wàn)元，完成預算的49.85%，比2019年減少1.57萬(wàn)元，降低3.25%，主要原因是：加大對“三公”經(jīng)費的管理，嚴格執行公務(wù)用車(chē)審批流程。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　公務(wù)用車(chē)運行費年初預算數93.52萬(wàn)元、決算數46.62萬(wàn)元，上年支出數43.97萬(wàn)元，增加2.65萬(wàn)元；因公出國（境）費預決算數均為0，上年支出數4.22萬(wàn)元，減少4.22萬(wàn)元，主要原因是：本年無(wú)因公出國（境）費，公務(wù)用車(chē)的使用次數略多所導致的。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出119.96萬(wàn)元，比2019年減少38.43萬(wàn)元，降低24.26%。主要原因是：加強對經(jīng)費支出的管理，嚴格執行財務(wù)審核審批流程。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額555.26萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出551.26萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛22輛。其中，機要通信用車(chē)1輛、其他用車(chē)21輛。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共4個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金7474.39萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的59.94%。組織對2020年度抗疫特別國債資金等1個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算資金2000萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　組織對“中央及省級就業(yè)補助資金項目”“城鄉居民社會(huì )養老保險市級入口補助資金”“城鄉居民社會(huì )養老保險市級出口補助資金”“資助建檔立卡貧困戶(hù)參加城鄉居民養老保險個(gè)人繳費”“抗疫特別國債資金”等5個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出7474.39萬(wàn)元，政府性基金預算支出2000萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，預算績(jì)效評價(jià)結果得分都在92分以上，較好的完成了績(jì)效目標。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)其他需要說(shuō)明的事項?！　?/div>

2020年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls