目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　呂梁市城市管理局是市政府工作部門(mén)，正處級，加掛呂梁市城市管理綜合行政執法局牌子。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊液褪￡P(guān)于市政基礎設施、供水、供氣、供熱、園林綠化、污水處理、垃圾處理、市容環(huán)衛、空間管理和城管執法等城市管理的方針政策和法律法規；負責擬定有關(guān)地方性城市管理的政策、法規和規章草案、行業(yè)標準、市場(chǎng)準入條件，經(jīng)批準后組織實(shí)施、監督管理。

　?。ǘ┲笇胁⒇撠熓幸巹潊^內市政基礎設施建設維護監督管理工作。擬定市政管理制度規定、發(fā)展規劃、年度計劃并組實(shí)施；負責市政基礎設施的日常建設管理、維修養護工作；負責市政基礎設新(改、擴)建項目?jì)?、前期工作和組織實(shí)施；負責全市城市市政基礎設施建設項目的審查報批工作；參與城市市政基礎設施建設工程項目的規劃、方案設計、竣工驗收等工作；負責全市城市基礎設施重點(diǎn)工程項目建設的協(xié)調、調度和監管；負責本系統的科學(xué)研究、技術(shù)交流與合作、技術(shù)引進(jìn)及創(chuàng )新、科技成果的推廣和應用。

　　(三)負責編制城市管理維護改造和城市管理專(zhuān)項經(jīng)費年度計劃并進(jìn)行監督管理；負責城市管理收費項目的征收及管理工作；負責城市管理罰沒(méi)收入的征收及管理工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)依法制定和調整城市管理收費項目的收費標準；配合有關(guān)部門(mén)審定城市管理方面的價(jià)格和進(jìn)行價(jià)格調控；負責市規劃區內城市節水、道路挖掘占用、綠地挖掘占用、城建附加等政策性收費的管理；負責城市管理行政執法隊伍的建設和裝備工作。

　　(四)指導全市并負責市規劃區內城市公用事業(yè)的運營(yíng)管理工作。確保城市市政基礎設施和供水、供氣、供熱、排水、污水處理及市容環(huán)衛設施的安全穩定運行、達產(chǎn)達標；負責城市防洪減災的有關(guān)工作。

　　(五)指導全市并負責市規劃區內公共停車(chē)場(chǎng)的管理工作。參與編制城市道路停車(chē)資源利用開(kāi)發(fā)規劃，會(huì )同公安、規劃等部門(mén)實(shí)施市規劃區內城市道路范圍內停車(chē)泊位的設置、規劃，組織實(shí)施市規劃區內城市道路停車(chē)泊位的管理；負責市規劃區內夜景“亮化工程”的統一管理。

　　(六)指導全市數字化城市管理平臺建設的推進(jìn)管理工作。負責市規劃區內數字化城市管理系統的規劃、建設、運行和管理工作；負責對城市管理和城市執法工作實(shí)施監督、調度和指揮、協(xié)調工作；負責市規劃區內環(huán)境衛生、市政綠化養護、市容市貌等城市管理方面的問(wèn)題發(fā)現、處置工作流程的組織實(shí)施；負責管理12319城管服務(wù)熱線(xiàn)。

　　(七)指導全市并負責市規劃區內園林綠化監督管理工作。負責市規劃區內各類(lèi)綠化用地綠線(xiàn)的劃定和控制管理，參與新(改、擴)建項目配套的綠化工程設計方案的審核并監督實(shí)施；負責市規劃區內的園林綠化建設管理養護工作。

　　(八)指導全市并負責市規劃區內城市容貌和戶(hù)外廣告管理工作。負責對街容整修、立面裝飾的組織實(shí)施和管理；負責市規劃區內大型戶(hù)外廣告設置的管理；負責城市廣告的日常維護管理；負責對城市違法廣告的查處；負責對搭建臨時(shí)性建筑物、構建物的管理；負責夜間燈光設置的管理；負責設置道路指示牌和門(mén)牌標識牌的施工掘路許可管理；負責臨時(shí)占用城市市政公用設施和公共場(chǎng)地、綠地的設點(diǎn)宣傳、商品展銷(xiāo)、建筑施工、堆放物料和機具的管理。

　　(九)指導全市并負責市規劃區內城市環(huán)境衛生監督管理工作。依法對城市環(huán)境衛生進(jìn)行監督管理，實(shí)施城市清潔工程；負責生活垃圾處理廠(chǎng)的建設和管理；負責市規劃區內生活垃圾及建筑垃圾的監督管理工作；負責全市改善城市人居環(huán)境工作協(xié)調、指導、督查、考核等工作，承辦市改善城市人居環(huán)境領(lǐng)導小組的日常工作。

　　(十)指導全市并負責市規劃區內(信義鎮、紅眼川鄉除外)的城市管理綜合行政執法工作。負責對全市城市管理綜合行政執法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導、組織協(xié)調、監督檢查和考核評價(jià)；集中行使住房城鄉建設領(lǐng)域法律法規規章規定的行政處罰權，以及環(huán)境保護管理、工商管理、交通管理、水務(wù)管理、食品藥品監管方面與城市管理相關(guān)部分的行政處罰權；負責對城市管理綜合行政執法的行政復議、投訴和應訴工作；負責對城市管理綜合行政執法的督查工作；負責城管執法重要案件的查處工作。

　　(十一)指導全市城市節約用水和再生水利用工作。負責對各供水、用水單位下達供水、用水計劃指標；對排入城市管網(wǎng)內污水實(shí)時(shí)監測管理；負責城市污水和再生水的使用管理工作；負責全市生活飲用水二次供水設施管理；負責車(chē)輛清洗站設置的管理。

　　(十二)監督管理全市城市管理系統市場(chǎng)準入。負責城市管理系統的資質(zhì)管理；經(jīng)市政府授權負責全市市政公用行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的指導和實(shí)施；負責城市燃氣生產(chǎn)單位、經(jīng)營(yíng)單位的管理；負責城市燃氣、供熱市場(chǎng)管理，實(shí)行嚴格的市場(chǎng)準入和退出制度。

　　(十三)負責城市管理系統國有資產(chǎn)的管理工作?？己?、監督城市管理系統單位的國有資產(chǎn)運營(yíng)及保值增值；負責城市管理系統對外交流、合作和外事工作；負責組織、協(xié)調全市城市管理方面的招商引資工作。

　　(十四)負責緊急狀態(tài)下城市管理系統城市防洪、防災減災、公共安全的應急工作；編制城市防洪、公共安全、突發(fā)事件應急預案，健全應急處置機制，加強應急隊伍建設，保證應急物資儲備，做好城市管理防災減災工作的組織實(shí)施工作。

　　(十五)指導全市城市管理系統安全運行監管工作。督促、指導城市管理系統的生產(chǎn)運營(yíng)安全、質(zhì)量、消防工作；指導系統內重點(diǎn)單位安全生產(chǎn)責任目標的擬定、落實(shí)、考核工作；督促系統內重點(diǎn)單位建立安全管理制度和應急預案，落實(shí)安全防范措施，消除事故隱患；負責組織、協(xié)調、指導、檢查全市市政公用設施事故的預防和應對工作。

　　(十六)擬定城市管理系統教育培訓規劃和年度計劃并組織實(shí)施；負責城市管理系統科技人才隊伍建設；負責城市管理綜合行政執法隊伍的教育、培訓工作。

　　(十七)將所屬事業(yè)單位承擔的行政職能全部劃市城市管理局。

　　(十八)承擔法律法規規定的其他職責。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　(十九)與有關(guān)部門(mén)職責分工。市級住房建設、環(huán)境保護、交通、市場(chǎng)監管、水利等行業(yè)主管部門(mén)行政處罰權集中行使后，要認真履行各自監管職責，配合做好違法情形認定。處罰事項劃轉范圍按照“總體設計、先易后難、分步實(shí)施、有效承接”的要求，根據執法領(lǐng)域調整情況，逐步劃轉到位。行業(yè)主管部門(mén)負責加強源頭監管，依法履行政策制定、審查審批、批后監管、指導監督等職責；綜合執法部門(mén)主要負責依法履行行政處罰、行政強制等職責。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市城市管理局內設9個(gè)科室，包括：辦公室（黨務(wù)辦公室）、計劃財務(wù)科、人事教育科、市政管理科、園林管理科、環(huán)境管理科、政策法規科、發(fā)展研究科、安全應急科。

　　呂梁市城市管理局部門(mén)決算包括局機關(guān)決算和7個(gè)下屬二級預算單位決算。下屬單位包括：呂梁市集中供熱服務(wù)中心、呂梁市城市園林綠化站、呂梁市城市公園服務(wù)中心、呂梁市城市照明服務(wù)中心、呂梁市市政工程服務(wù)中心、呂梁市城市節約用水服務(wù)中心、呂梁市城市管理綜合行政執法隊。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計109506.48萬(wàn)元、支出總計109506.48萬(wàn)元。與2019年相比，收入增加42121.41萬(wàn)元，支出總計增加42121.41萬(wàn)元。主要原因是2019年3月機構改革新成立本部門(mén)，新增了東川河人行步道、城南公園、“兩帶一湖一路”三個(gè)項目的管護經(jīng)費等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　年初財政結轉資金2992.19萬(wàn)元。

　　本年部門(mén)決算收入106514.29萬(wàn)元（其中：一般公共預算財政撥款收入70092.25萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入15703.96萬(wàn)元，自收自支事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入20718萬(wàn)元，其他收入0.08萬(wàn)元）。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年部門(mén)決算支出104920.70萬(wàn)元（其中：一般公共預算財政撥款支出69669.22萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款支出14533.43萬(wàn)元，自收自支事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出20718萬(wàn)元）

　　年末結轉資金4585.78萬(wàn)元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計85796.21萬(wàn)元、支出總計84202.65萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加40780.55萬(wàn)元，財政撥款支出總計增加39195.14萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出69669.22萬(wàn)元，占本年支出合計的66.4%。與2019年相比，財政撥款支出增加31308.93萬(wàn)元，增加81.62%。主要原因是2019年機構改革，我部門(mén)未新成立單位。其中，人員經(jīng)費3715.567萬(wàn)元，占比5.33%，日常公用經(jīng)費65953.65萬(wàn)元，占比94.67%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出69669.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出46.15萬(wàn)元，占0.07%；衛生健康（類(lèi)）支出1.771萬(wàn)元，占0.003%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出6488.42萬(wàn)元，占9.313%；城鄉社區（類(lèi)）支出62902.63萬(wàn)元，占90.288%；住房保障（類(lèi)）支出230.2527萬(wàn)元，占0.33%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算23243.26萬(wàn)元，支出決算69669.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出年初預算22255.86萬(wàn)元，支出決算69669.22萬(wàn)元，用于城南工業(yè)主題公園一期工程、火車(chē)站候車(chē)廳提升改造工程、2019年市區雨污分流改造工程、新區湖面生態(tài)治理工程7、8號公園建設項目等。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出3024.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2932.49萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費272.11萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年年末公務(wù)車(chē)（含特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)、應急保障用車(chē)等）保有量148輛，購置數為0輛。本年度年初“三公”經(jīng)費預算132.2萬(wàn)元,決算122.29萬(wàn)元，決算比預算節約9.91萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費支出的因公出國（境）團組數及人數為0，國內公務(wù)接待的批次及人數為0。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年我局機關(guān)運行經(jīng)費支出決算46.33萬(wàn)元，只包含局機關(guān)運行經(jīng)費，下屬單位中無(wú)行政單位和參公事業(yè)單位。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年呂梁市城市管理局及二級預算單位政府采購總額15663.80萬(wàn)元。其中：政府采購貨物11141.55萬(wàn)元，政府采購工程3805.89萬(wàn)元，政府采購服務(wù)716.36萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　1、車(chē)輛情況

　　呂梁市城市管理局及二級預算單位2020年年末資產(chǎn)中有車(chē)輛148輛（含事業(yè)單位公車(chē)改革上交和報廢但資產(chǎn)未劃轉車(chē)輛），其中：應急保障用車(chē)3輛，執法執勤用車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，其他專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)車(chē)139輛。

　　2、房屋情況

　　呂梁市城市管理局所屬二級預算單位辦公用房面積18001.8平方米，截止公示日局機關(guān)還沒(méi)有房屋資產(chǎn)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共41個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及的項目包括市區雨污分流改造項目、濱河兩路提檔增綠工程、呈祥路南延續建、碧水橋及碧水路拓寬工程、城南傳統公園主題公園一期、中心區域景觀(guān)亮化提升項目、城北供熱站脫硫脫硝提標改造等。組織對2020年度城區基礎設施運行維護項目、集中供熱全覆蓋2個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算資金12829.47萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的88.28%。上述項目決策科學(xué)，申報流程規范，項目建設內容真實(shí)可靠，項目資金管理嚴格。截止2020年底，上述項目已經(jīng)基本完工，有效的改善了市區環(huán)境，可以有效改善周邊群眾出行居住環(huán)境。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件