呂梁市園林綠化管理局

2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

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　　第一部分? 概況

　　一、部門(mén)概況

　　1、單位基本情況

　　呂梁市園林綠化管理局是由原離石三山綠化辦于2004年11月整體上劃呂梁市后，于2005年5月經(jīng)省編辦批準成立的市政府直屬正縣級事業(yè)單位，2008年8月經(jīng)市編辦批準設立一室四科（辦公室、財務(wù)科、規劃設計科、工程科、管護科）五個(gè)科級內設機構，于2008年12月經(jīng)省人事廳批準為參照公務(wù)員管理單位。市園林局局機關(guān)核定全額事業(yè)編制24人，現有正式在編人員22人，其中：縣級干部3人，正科級干部4人，主任科員1人，副科級干部3人，副主任科員3人，一般干部7人，工人1人；編外聘用20人（市政府主要領(lǐng)導2006年批準同意，2011年市長(cháng)辦公會(huì )議44次會(huì )議紀要同意聘用，從2012年1月起聘用）。

　　單位自成立以來(lái)，一直租賃辦公，現辦公地點(diǎn)在離石區新華街山西大土河焦煤有限責任公司舊辦公樓。

　　本部門(mén)屬一級預算單位，其下無(wú)二級預算單位。

　　2、部門(mén)主要職責

　　至2005年成立以來(lái)，市園林局“三定方案”一直未批，主要承擔市委、市政府安排的市區龍、鳳、虎“三山”綠化管護工作，從2012年起綠化工作停止，從2013年開(kāi)始，市園林局重點(diǎn)承擔市區龍、鳳、虎“三山”林木的管護工作，按照市政府投資安排，跨年度實(shí)施“三山”蒿草清除、護林防火、道路維護、樹(shù)木移植保護、病蟲(chóng)防治，確?！叭健绷帜窘】瞪L(cháng)，創(chuàng )造綠色宜居環(huán)境。

　　第二部分2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表?

　　二、收入決算表?

　　三、支出決算表?

　　四、財政撥款收入支出決算總表?

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）?

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）?

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表?

　?。ū砀褚?jiàn)附表）

　　第三部分 2020 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計2142.98萬(wàn)元、支出總計1544.76萬(wàn)元。與2019年1912.5相比，收入總計增加230.48萬(wàn)元，增加12%,主要原因：本年新增清理民營(yíng)企業(yè)市區“龍、鳳、虎山”綠化工程款224萬(wàn)元導致。支出1823.72總計減少278.96萬(wàn)元，下降15%，主要原因是：2020年“三山”管護工程雖已完工但未結算導致。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度年度收入合計2142.98萬(wàn)元。其中：財政撥款收入2142.98萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入均為國0。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年支出合計1544.76萬(wàn)元，其中：基本支出238.72萬(wàn)元，占比：15.45%;項目支出1306.04萬(wàn)元，占比：84.55%。上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出均為0。

　　四、財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計2142.98萬(wàn)、支出總計1544.76萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加230.48萬(wàn)元，增加12%,主要原因：本年新增清理民營(yíng)企業(yè)市區“龍、鳳、虎山”綠化工程款224萬(wàn)元導致；財政撥款支出總計減少278.96萬(wàn)元，下降15%。主要原因：“三山”綠化管護工程年終雖已完工但未結算導致。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1544.76萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少278.96萬(wàn)元，下降15%。主要原因是“三山”綠化管護工程年終雖已完工但未結算導致。其中基本支出中人員經(jīng)費201.13萬(wàn)元，占比13%，日常公用經(jīng)費37.6萬(wàn)元，占比2.43%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1544.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉社區（類(lèi)）支出1526.02萬(wàn)元，占98.78%；住房保障（類(lèi)）支出18.74萬(wàn)元，占1.22%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算2142.98萬(wàn)元，支出決算1544.76萬(wàn)元，完成年初預算的72.08%。其中：

　　城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算2122.86萬(wàn)元，支出決算1526.02萬(wàn)元完成年初預算的71.89%，主要用于市區“龍、鳳、虎山”綠化、管護。較2019年決算減少228.16萬(wàn)元，下降12.04%，主要原因本年度較上年減少了呂梁新區西山綠化示范工程資金133.78萬(wàn)元以及18年結轉資金支出等。住房保障（類(lèi)）支出年初預算20.12萬(wàn)元支出決算18.74萬(wàn)元完成年初預算的93.14%，用于人員住房公積金支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出238.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費201.13萬(wàn)元，主要包括工資福利支出197.62萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出3.51萬(wàn)元；公用經(jīng)費37.6萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出中辦公費2.63萬(wàn)元、郵電費0.61萬(wàn)元、維修費0.72萬(wàn)元、租賃費1.13萬(wàn)元、福利費4.91萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護費4萬(wàn)元、其他交通費用15.92萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出7.68萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算5.2萬(wàn)元，支出決算5.2萬(wàn)元，完成預算的100%，比2019年減少0.15萬(wàn)元，下降2.8%，主要原因是：保證“三山”綠化管護巡查工作力度不減的情況下，縮減車(chē)輛運行支出。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2020年我局認真貫徹中央八項規定精神，加強支出管理，厲行節約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。2020年一般公共預算年初安排因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）5.2萬(wàn)元，年初預算較上年減少2.8%。本年度“三公”經(jīng)費決算為5.2萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費5.2萬(wàn)元。較上年度決算支出減少了2.8%。其原因在保證“三山”綠化管護巡查工作力度不減的情況下，縮減車(chē)輛運行支出。較年初預算無(wú)變化?，F有公務(wù)用車(chē)2輛，較上年無(wú)增減變化。

　 　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年局機關(guān)日常運行經(jīng)費支出37.60萬(wàn)元，比上年減少1.31萬(wàn)元，降低3.37%。主要原因是：年初人員較上年因退休減少1人，從而導致辦公經(jīng)費、福利費等相應縮減。其中：辦公費2.63萬(wàn)元、郵電費0.61萬(wàn)元、維修費0.72萬(wàn)元、租賃費1.13萬(wàn)元、福利費4.91萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護費4萬(wàn)元、其他交通費用15.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.68萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額171.77萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.15萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出170.62萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于呂梁市“龍、鳳、虎山”的管護巡查工作；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，充分認識財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的重要性和必要性，加強組織和領(lǐng)導，落實(shí)項目自評具體工作人員，確?？?jì)效自評工作順利進(jìn)行。成立由管護科專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、工程管理人員、監理單位、財務(wù)人員組成的績(jì)效評價(jià)工作小組，根據驗收結果及驗收報告，深入實(shí)地調查、收集整理相關(guān)基礎數據及項目驗收數據，落實(shí)項目實(shí)施、運行及資金使用情況，并對所有數據材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jì)效自評報告。

　　2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目分別為“三山”綠化占補償、“三山”綠化管護2個(gè)項目支出，涉及預算資金1280.2萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的59.73%。2020年度無(wú)政府性基金預算項目支出。

　?。?）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　本部門(mén)嚴格按照績(jì)效目標進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，極大地提高了資金的使用效率?！叭健惫茏o工程績(jì)效目標完成情況：年初預算安排750萬(wàn)元，截至年底支付資金165.67萬(wàn)元（工程完工，但未結算）。完成了29479.46畝地除草，部分闊葉樹(shù)、針葉樹(shù)修剪并對林木進(jìn)行病蟲(chóng)害防治，促進(jìn)林木健康生長(cháng)；對地質(zhì)災害造成的“三山”水利道路的損毀進(jìn)行修復；設置防火宣傳牌，加大防火宣傳力度，保證了“三山”林木的安全；加強特險期間森林防火巡查，保護“三山”森林資源。

　　“三山”綠化占地補償績(jì)效目標完成情況：年初預算安排資金530.2萬(wàn)元，截止年底使用資金530.13萬(wàn)元?！叭健本G化管護項目面積3.8萬(wàn)畝，其中涉及農民耕地29451.46畝，依據退耕還林政策180元/畝，按時(shí)足額給予農民補償。

　　以上兩項均根據《“三山”綠化管護項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標》、《“三山”綠化占地補償項目財政支出績(jì)效評價(jià)指標》，從績(jì)效目標管理、組織管理、資金管理與效果等部分對管護項目財政支出進(jìn)行績(jì)效自評，自評總分別為92、99分，評價(jià)等級為優(yōu)。

　　績(jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)。

　　第四部分? 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分? 附件

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二O二一年九月十八日? ? ??