2020年度部門(mén)決算

 

　　目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　呂梁市規劃和自然資源局成立于2019年2月，呂梁市規劃和自然資源局是市政府工作部門(mén)，為正處級，加掛呂梁市林業(yè)局牌子。市規劃和自然資源局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對規劃和自然資源工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責有（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原（地）、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。（2）負責自然資源調查監測評價(jià)。（3）負責組織開(kāi)展自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統一確權登記工作。（4）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。（5）負責自然資源的合理開(kāi)發(fā)工作。（6）負責建立空間規劃體系并監督實(shí)施。（7）負責組織監督實(shí)施國家、省有關(guān)城鄉建設規劃有關(guān)法律法規。（8）負責統籌國土空間生態(tài)修復。（9）負責組織實(shí)施最嚴格的耕地保護制度。（10）負責全市森林、草原（地）、濕地資源監督管理。（11）組織實(shí)施并監督集體林權制度、國有林場(chǎng)、草原（地）等重大改革意見(jiàn)。（12）負責監督管理全市國家公園、自然保護區、森林公園、風(fēng)景名勝區、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類(lèi)自然保護地。（13）負責全市陸地野生動(dòng)植物資源監督管理。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（14）負責監督管理全市荒漠化防治工作。（15）負責礦產(chǎn)資源管理工作。（16）負責全市地質(zhì)工作和配合地質(zhì)勘查行業(yè)管理。（17）負責落實(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求等職責。(18)負責測繪地理信息管理工作。（19）負責自然資源執法工作。（20）負責推進(jìn)國土、規劃和林業(yè)草原（地）等自然資源領(lǐng)域發(fā)展和改革相關(guān)工作。（21）推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。

　　二、機構設置情況

　　內設機構有：辦公室、法規科、自然資源調查監測科、自然資源確權登記科、自然資源開(kāi)發(fā)利用科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、城鄉建設規劃科、國土空間生態(tài)修復科、耕地保護管理科、林草資源管理科、自然保護地管理科、國有林場(chǎng)和種苗管理科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲量科、國土地理測繪信息管理科、執法科、行政審批科、人事科、經(jīng)開(kāi)區分局共21個(gè)行政科室、機構。

　　局屬事業(yè)單位8個(gè)：市規劃和自然資源行政執法隊、市土地儲備中心、市國土空間規劃和地理監測中心、市規劃編制服務(wù)中心、市地質(zhì)災害防治中心、市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、市國土資源交易中心（市土地開(kāi)發(fā)整理中心）、市森林公安分局。

　　轉企改制單位2個(gè)：市林產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司、市勘察測繪所。

　　企業(yè)1個(gè)：市城鄉規劃設計院。

　　2020年核定編制為227名，其中行政編制49名、事業(yè)編制178名。實(shí)有人數189人，其中行政人員46人（含曹望宇、李旭東），事業(yè)人員140人，工勤人員3人。2020年預算車(chē)輛編制7輛，實(shí)有車(chē)輛7輛。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　?。ㄗⅲ喝绻_(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

　　說(shuō)明：我單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年收入決算71622.1萬(wàn)元，其中本年收入合計61352.66萬(wàn)元，年初結余和結轉收入10269.44萬(wàn)元；2019年收入決算29892.19萬(wàn)元，2020年收入決算比2019年增加了140%，主要增加了林業(yè)儲備林PPP項目收入45700萬(wàn)元。2020年支出總計63733.3萬(wàn)元，2019年支出決算 27572.69萬(wàn)元，2020年比2019年支出增加了36160.61萬(wàn)元131%，主要增加了林業(yè)儲備林PPP項目支出45700萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年收入決算61352.66萬(wàn)元。其中一般公共預算財政撥款收入32597.44萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入28755.22萬(wàn)元，全部屬于財政撥款收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計63733.3萬(wàn)元，其中：基本支出2425.3萬(wàn)元，占比3.8%；項目支出61308萬(wàn)元，占比96.2%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年財政撥款收入總計71622.1萬(wàn)元，2019年財政撥款收入總計29892.19萬(wàn)元，2020年財政撥款收入總計比2019年增加了140%，主要增加了林業(yè)儲備林PPP項目收入45700萬(wàn)元。2020年財政撥款支出63733.3萬(wàn)元，2019年財政撥款支出 27572.69萬(wàn)元，2020年財政撥款支出比2019年增加了36160.61萬(wàn)元131%，主要增加了林業(yè)儲備林PPP項目支出45700萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出39672.94萬(wàn)元，占本年支出合計的100%，2019年度財政撥款支出12341.13萬(wàn)元，2020年與2019年相比，財政撥款支出增加了27331.81萬(wàn)元，增加221%。主要原因是儲備林PPP項目22800萬(wàn)元，土地補償資金10000萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費2243.6萬(wàn)元，占比5.6%，日常公用經(jīng)費37429.34萬(wàn)元，占比94.4%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出39672.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出144.38萬(wàn)元，占0.36%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出92.17萬(wàn)元，占0.23%；衛生健康（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.005%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出119.8萬(wàn)元，占0.3%；城鄉社區（類(lèi)）支出10201萬(wàn)元，占25.7%；農林水（類(lèi)）支出24650萬(wàn)元，占62.1%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出4284.1萬(wàn)元，占10.8%；住房保障（類(lèi)）支出176.5萬(wàn)元，占0.44%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.007%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算39672.9萬(wàn)元，支出決算39672.9萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　行政運行支出144.38萬(wàn)元，占0.36%；科學(xué)技術(shù)中支出92.17萬(wàn)元，占0.23%；其他衛生健康管理事務(wù)支出2萬(wàn)元，占0.005%；能源節約利用和生態(tài)環(huán)境監測信息支出119.8萬(wàn)元，占0.3%；城鄉社區規劃管理支出10201萬(wàn)元，占25.7%；林業(yè)草原支出24650萬(wàn)元，占62.1%；自然資源海洋氣象支出4284.1萬(wàn)元，占10.8%；住房公積金支出176.5萬(wàn)元，占0.44%；災害防治及應急管理支出3萬(wàn)元，占0.007%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出2356.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2243.64萬(wàn)元，主要包括工資福利支出2174.41萬(wàn)元；公用經(jīng)費181.73萬(wàn)元，主要包括辦公費25.46萬(wàn)元、印刷費8.9萬(wàn)元、電費20.21萬(wàn)元、取暖費14.82萬(wàn)元、福利費47.39萬(wàn)元、公務(wù)運行費10.98萬(wàn)元、其他交通費用39.86萬(wàn)元等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度末公務(wù)車(chē)保有量7輛，購置數為0輛。本年度年初“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算11.2萬(wàn)元，支出決算11.15萬(wàn)元，完成預算的99.5%，比2019年減少10.6萬(wàn)元，下降95%，主要原因是：因疫情影響，但未使用公車(chē)的次數減少，導致公務(wù)運行經(jīng)費減少。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2020年一般公共預算執行因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費）決算11.15萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運行維護費 11.15萬(wàn)元，因公出國（境）、公務(wù)接待費均為零。公務(wù)用車(chē)運行維護費比2019年減少10.6萬(wàn)元，下降95%，主要原因是：因疫情影響，但未使用公車(chē)的次數減少，導致公務(wù)運行經(jīng)費減少；因公出國（境）費用和公務(wù)接待費2019年和2020年都未發(fā)生費用。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出176.72萬(wàn)元，2019年機關(guān)運行經(jīng)費 233.6萬(wàn)元，2020年比2019年減少56.9萬(wàn)元，降低24.4%。主要原因是：因疫情影響，機關(guān)運行經(jīng)費減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額23.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出23.62萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛。主要是其他用車(chē)7輛，單位沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共3個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金4358萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的11 %。組織對農村地質(zhì)災害治理搬遷市級配套資金項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及預算資金2382.18萬(wàn)元。

　?。?）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　?。ㄒ唬┺r村地質(zhì)災害治理搬遷市級配套資金投入情況分析。

　　1.項目資金到位及執行情況分析。

　　我市2020年度農村地質(zhì)災害治理搬遷項目共需治理搬遷資金1.191088億元。按照省級50%、市級20%、縣級20%、個(gè)人10%的比例分擔，其中省級5955.44萬(wàn)元、市級2382.176萬(wàn)元、縣級2382.176萬(wàn)元，個(gè)人1191.088萬(wàn)元，目前省、市配套資金均已到位，縣級配套資金到位33.824萬(wàn)元。

　　2.項目資金管理情況分析。

　　我市農村地質(zhì)災害治理搬遷項目資金嚴格按照有關(guān)要求建立健全財務(wù)管理制度，設立專(zhuān)賬專(zhuān)戶(hù)，統一管理、合理分配，全部用于項目實(shí)施，不會(huì )出現重復安排、化整為零、多頭申報等情況。

　?。ǘ┛?jì)效目標完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

　　我市2020年度農村地質(zhì)災害治理搬遷任務(wù)共986戶(hù)，已開(kāi)工986戶(hù)，開(kāi)工率100%，竣工234戶(hù)，竣工率23.7%。

　　2.效益指標完成情況分析。

　?。?）經(jīng)濟效益。該項目的實(shí)施，已保護234戶(hù)702人擺脫地質(zhì)災害隱患威脅，提升當地的地質(zhì)災害專(zhuān)群結合防治水平，經(jīng)濟效益顯著(zhù)。

　?。?）社會(huì )效益。

　　該項目實(shí)施后使受威脅群眾生命財產(chǎn)安全得到保障，改善和優(yōu)化當地生存環(huán)境、生態(tài)環(huán)境及人居環(huán)境，居民安居樂(lè )業(yè)，具有良好的社會(huì )效益。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項   無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　三、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　四、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。