目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　呂梁市生態(tài)環(huán)境局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對生態(tài)環(huán)境保護工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊?、省生態(tài)環(huán)境政策、規劃、法律法規和規章。參與全市經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃（計劃）的編制及生態(tài)環(huán)境與發(fā)展綜合決策，擬訂生態(tài)環(huán)境地方性法規、規章草案。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。審核城市總體規劃中的生態(tài)環(huán)境保護內容。

　?。ǘ┴撠熤卮笊鷳B(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調各縣（市、區）對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭指導實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決跨區域環(huán)境污染糾紛，統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

　?。ㄈ┴撠煴O督管理減排目標的落實(shí)。組織制定污染物排放總量控制、排污許可證制度并監督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標，監督檢查縣（市、區）污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

　?。ㄋ模┴撠熖岢錾鷳B(tài)環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、市財政性資金安排意見(jiàn)，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)管理市級環(huán)境污染治理資金和市級生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。ㄎ澹┴撠熑协h(huán)境污染防治的監督管理。制定大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。開(kāi)展區域大氣環(huán)境保護工作，實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

　?。┲笇f(xié)調和監督全市生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織制定各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

　?。ㄆ撸┴撠熑泻伺c輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省核與輻射政策、規劃、標準，擬訂地方性政策和規劃。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。

　?。ò耍┴撠熒鷳B(tài)環(huán)境準入的監督管理。受委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規定權限審批或審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。對超過(guò)污染物總量控制指標、未完成國家確定的環(huán)境質(zhì)量目標、或者對生態(tài)破壞嚴重、尚未完成生態(tài)恢復任務(wù)的區域、流域區段，暫停審批其新增重點(diǎn)污染物排放總量的建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件。

　?。ň牛┴撠熑猩鷳B(tài)環(huán)境監測工作。落實(shí)國家生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和標準。會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、環(huán)境執法監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預警預測。組織建設和管理全市生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

　?。ㄊ┙M織開(kāi)展應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。組織開(kāi)展國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┙M織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護監察反饋問(wèn)題整改。承擔中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察對接、協(xié)調工作，組織協(xié)調市委、市政府生態(tài)環(huán)境保護監察工作。建立健全生態(tài)環(huán)境保護監察制度，根據授權對市有關(guān)部門(mén)、縣鄉兩級黨委政府及其相關(guān)部門(mén)生態(tài)環(huán)境法律法規、政策、規劃、標準執行情況，生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”落實(shí)情況，以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善情況進(jìn)行監察問(wèn)責。

　?。ㄊ┙y一負責全市生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。依法進(jìn)行生態(tài)環(huán)境保護行政強制、行政處罰、行政復議和行政應訴，牽頭組織聯(lián)合執法。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執法隊伍建設和業(yè)務(wù)工作。

　?。ㄊ┙M織指導和協(xié)調開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。

　?。ㄊ模╅_(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出對外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議。組織協(xié)調國外環(huán)境保護項目、資金、技術(shù)的引進(jìn)工作，協(xié)調處理省市間生態(tài)環(huán)境保護事務(wù)。

　?。ㄊ澹┩瓿墒d、市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ┞毮苻D變。市生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)國家、省和市大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計劃，大幅減少進(jìn)口固體廢物種類(lèi)和數量直至全面禁止洋垃圾入境。深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域“放管服效”改革，構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，強化生態(tài)環(huán)境保護“全過(guò)程”監督管理，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障全市生態(tài)安全，建設美麗呂梁。

　　二、機構設置情況

　　呂梁市生態(tài)環(huán)境局是市政府工作部門(mén)，接受省生態(tài)環(huán)境廳的領(lǐng)導，實(shí)行以省生態(tài)環(huán)境廳管理為主的雙重管理體制，正處級建制，單位性質(zhì)為行政單位。市生態(tài)環(huán)境局設10個(gè)內設機構：辦公室、人事教育科（機關(guān)黨辦）、綜合科、大氣環(huán)境科（應對氣候變化與對外合作科）、水生態(tài)環(huán)境科、環(huán)境影響評價(jià)與排放管理科（行政審批管理科）、自然生態(tài)保護科（核與輻射源安全監管科）、政策法規與應急信訪(fǎng)科（生態(tài)環(huán)境執法與生態(tài)環(huán)境保護監察辦公室）、生態(tài)環(huán)境監測科（機動(dòng)車(chē)和噪聲環(huán)境科）、土壤與固體廢物科（化學(xué)品科）。設13個(gè)派出機構（正科級）：市生態(tài)環(huán)境局離石分局、市生態(tài)環(huán)境局交城分局、市生態(tài)環(huán)境局文水分局、市生態(tài)環(huán)境局汾陽(yáng)分局、市生態(tài)環(huán)境局孝義分局、市生態(tài)環(huán)境局中陽(yáng)分局、市生態(tài)環(huán)境局柳林分局、市生態(tài)環(huán)境局交口分局、市生態(tài)環(huán)境局石樓分局、市生態(tài)環(huán)境局方山縣分局、市生態(tài)環(huán)境局臨縣分局、市生態(tài)環(huán)境局嵐縣分局、市生態(tài)環(huán)境局興縣分局。局直屬事業(yè)單位3個(gè)：市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊，副處級建制，公益一類(lèi)事業(yè)單位；市生態(tài)環(huán)境監控監測中心，正科級建制，公益一類(lèi)事業(yè)單位；市環(huán)境科學(xué)研究所，正科級建制，公益二類(lèi)事業(yè)單位?？h（市）執法隊伍12支：孝義市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、汾陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、文水縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、交城縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、興縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、臨縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、柳林縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、石樓縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、嵐縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、方山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、中陽(yáng)縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊、交口縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法隊。

　　2020年部門(mén)決算公開(kāi)單位為呂梁市生態(tài)環(huán)境局，無(wú)下屬單位，各分局2020年決算在縣級政府網(wǎng)站公開(kāi)。

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計4370.33萬(wàn)元、支出總計5385.53萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少7314.53萬(wàn)元，下降62.60%，支出總計減少2206.57萬(wàn)元，下降29.06%。主要原因一是2019年爭取中央省市的環(huán)保資金較大，且項目期限涉及兩到三年，因此資金結余量較大，二是2020年根據2019年資金使用效率情況，在資金申請時(shí)做了調整，項目資金只申請當年度能實(shí)現的實(shí)際支出，提高了資金使用效率，三是因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環(huán)境保護監測站和環(huán)境監測直屬站收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計4370.33萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4370.33萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計5385.53萬(wàn)元，其中：基本支出933.54萬(wàn)元，占比1.75%；項目支出4451.99萬(wàn)元，占比98.25%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計4370.33萬(wàn)元、支出總計5385.53萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少7314.53萬(wàn)元，下降62.60%，財政撥款支出總計減少2206.57萬(wàn)元，下降29.06%。主要原因一是2019年爭取中央省市的環(huán)保資金較大，且項目期限涉及兩到三年，因此資金結余量較大，二是2020年根據2019年資金使用效率情況，在資金申請時(shí)做了調整，項目資金只申請當年度能實(shí)現的實(shí)際支出，提高了資金使用效率，三是因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環(huán)境保護監測站和環(huán)境監測直屬站收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出5385.53萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少2206.57萬(wàn)元，下降29.06%。主要原因是因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環(huán)境保護監測站和環(huán)境監測直屬站收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　　其中，人員經(jīng)費972.94萬(wàn)元，占比18.07%，日常公用經(jīng)費89.03萬(wàn)元，占比1.65%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出5385.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出120.07萬(wàn)元，占2.23%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.68萬(wàn)元，占0.29%；衛生健康（類(lèi)）支出3.52萬(wàn)元，占0.07%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出5176.30萬(wàn)元，占96.11%；住房保障（類(lèi)）支出69.96萬(wàn)元，占1.30%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2020年度財政撥款支出年初預算1935.1萬(wàn)元，支出決算5385.53萬(wàn)元，完成年初預算的278.31%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算0萬(wàn)元，為追加預算，支出決算120.07萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于購置辦公設備。較2019年決算增加120.07萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是市政府統一配備辦公設備。社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算15.68萬(wàn)元，支出決算15.68萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于支付職工社會(huì )保險費。較2019年決算增加15.68萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是2019年此部分預算下達到節能環(huán)保支出科目中，下達資金口徑不一致。衛生健康（類(lèi)）年初預算0萬(wàn)元，為追加預算，支出決算3.52萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于支付退休職工一次性獨生子女補助。較2019年決算增加3.52萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本項目為當年度一次性項目。節能環(huán)保（類(lèi)）支出年初預算1844.15萬(wàn)元，支出決算5176.30元，完成年初預算的280.69%，用于職工工資福利支出、委托業(yè)務(wù)支出、商品和服務(wù)支出以及專(zhuān)用設備的購置等。較2019年決算減少2256.74萬(wàn)元，下降69.64%，主要原因是2019年的環(huán)保爭取上級資金支持投入大。住房保障（類(lèi)）支出年初預算75.28萬(wàn)元，支出決算69.96萬(wàn)元，完成年初預算的92.93%，用于支付職工住房公積金。較2019年決算減少11.37萬(wàn)元，下降13.91%，主要原因是機構改革，兩個(gè)所屬事業(yè)單位上劃至省廳。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出933.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費844.04萬(wàn)元，主要包括工資福利支出826.54萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出17.50萬(wàn)元；公用經(jīng)費89.03萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出89.03萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算54.33萬(wàn)元，支出決算19.11萬(wàn)元，完成預算的35.17%，比2019年減少29.15萬(wàn)元，下降60.40%，主要原因是：因機構改革，我局原下屬單位呂梁市環(huán)境保護監測站和環(huán)境監測直屬站收歸省生態(tài)環(huán)境廳，因此支出減少。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算19.11萬(wàn)元，占比100%，比上年減少29.15萬(wàn)元，下降60.40%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0萬(wàn)元。因公出國（境）支出決算費0萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。 公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為19.11元，年初預算54.33萬(wàn)元，未超年初預算，用于環(huán)保執法監督檢查。 公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，年初預算0.13萬(wàn)元，未超年初預算。因公出國（境）團數0個(gè)，人數0人；公車(chē)保有量9輛；國內接待批次 0個(gè)，接待人數0人。 

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出89.49萬(wàn)元，比2019年增加17.17萬(wàn)元，增長(cháng)23.74%。主要原因是：機構改革，財務(wù)合并，基本支出公用經(jīng)費預算增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度政府采購支出總額2795.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1369.88萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1425.74萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1173.60萬(wàn)元，占政府采購支出總額的41.98%。其中：授予小微企業(yè)合同金額1622.02萬(wàn)元，占政府采購支出總額的58.02%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中，機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)5輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備10臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備3臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年年初預算批復的重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目共29個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金2825.66萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　從評價(jià)情況來(lái)看，2020年度預算批復我局的重點(diǎn)項目共29個(gè)，其中：研究規劃類(lèi)項目9個(gè)， 工程設備購置類(lèi)項目1個(gè)，服務(wù)及其他類(lèi)項目19個(gè)， 全年預算資金投入2825.655萬(wàn)元，全部由財政撥款解決，項目到位資金2825.66萬(wàn)元，資金到位率100%，實(shí)際支出2825.66萬(wàn)元，所有項目已全部完成并實(shí)際支出。

　　項目的總體目標設定為：根據污染防治重點(diǎn)工作任務(wù)和國家、省市工作安排部署，在規劃編制、能力建設、生態(tài)環(huán)境執法監管服務(wù)等方面及時(shí)安排項目，確保項目按時(shí)完成，工程合格、服務(wù)到位，驗收評估合格滿(mǎn)意，資金使用合理合規，達到預定績(jì)效目標。通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，上述目標基本達到預期。

　?。ㄒ唬┛?jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　加強項目決策的科學(xué)化、管理制度化、實(shí)施規范化，強化財政支出管理和支出責任，建立科學(xué)、合理的生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)管理體系，促進(jìn)公共財政陽(yáng)光化，進(jìn)一步總結生態(tài)環(huán)境保護項目建設的經(jīng)驗教訓，確保生態(tài)環(huán)境保護項目建設符合國家基本建設程序、符合相關(guān)法律、法規的要求，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益。

　　自評對象和范圍為：市生態(tài)環(huán)境局有關(guān)業(yè)務(wù)科室，包括綜合科、大氣科、水科、土壤科等具體承辦的2020年度預算批復的重點(diǎn)項目。

　?。ǘ┛?jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準

　　績(jì)效自評始終遵循了科學(xué)公正、統籌兼顧、激勵約束、公開(kāi)透明的基本原則。

　　自評工作依據既定的評價(jià)指標體系，從產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度三個(gè)方面展開(kāi)，其主要內容有數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)環(huán)境、可持續影響、服務(wù)滿(mǎn)意度等指標，根據項目實(shí)際設定了三級指標。

　　績(jì)效評價(jià)結果根據指標設定賦分，并根據有關(guān)文件要求、行業(yè)標準以及有關(guān)采購和內控管理規定等，采用綜合評分確定分值方法進(jìn)行。

　?。ㄈ┛?jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　根據績(jì)效評價(jià)工作要求，我局成立了由綜合科牽頭有關(guān)項目承辦科室參與的績(jì)效自評工作小組，依據相關(guān)法律、法規和規章制度、部門(mén)職責相關(guān)規定、相關(guān)行業(yè)標準及預算管理制度、內控制度、年度決算報告或驗收評估報告等資料，通過(guò)聽(tīng)取匯報、調閱核實(shí)相關(guān)資料等方式，客觀(guān)公正地對本單位2020年度預算批復的重點(diǎn)項目實(shí)施情況開(kāi)展了績(jì)效自評工作。

　　綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　綜合評價(jià)綜合得分為95分。其中，“項目執行率”10分，評價(jià)得10分；“產(chǎn)出指標”分值50分，評價(jià)得分50分；“效益指標”分值30分，評價(jià)得分25分；“滿(mǎn)意度指標”分值10分，評價(jià)得分10分。

　　通過(guò)績(jì)效評價(jià)，項目較好的完成了數量質(zhì)量等產(chǎn)出目標，取得了較好的可持續影響效應，得到干部群眾的滿(mǎn)意認可。

　　績(jì)效評價(jià)指標分析

　?。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　項目決策科學(xué)，程序規范，各項績(jì)效指標均順利達到預期目標。

　?。ǘ╉椖窟^(guò)程情況

　　項目在實(shí)施過(guò)程中，工作開(kāi)展合理有序，方法科學(xué)，進(jìn)度滿(mǎn)足管理需要，保質(zhì)保量完成各階段任務(wù)和指標要求。

　?。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

　　項目按照生態(tài)環(huán)境部、山西省生態(tài)環(huán)境廳以及市委市政府工作目標任務(wù)相關(guān)要求，嚴格按照各項規定和制度落實(shí)實(shí)施，基本完成了預期產(chǎn)出目標。

　?。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　項目實(shí)施對全市污染防治攻堅戰起到推動(dòng)作用，對加強生態(tài)環(huán)境監管和服務(wù)決策提供科學(xué)依據，保證了環(huán)境監測監控等設施正常運行，對指導企業(yè)污染防治、建筑工地和車(chē)輛運輸減少揚塵污染發(fā)揮了重要作用，通過(guò)項目實(shí)施積極開(kāi)展應對重污染天氣，減輕或降低了重污染天氣的發(fā)生，保證了大氣環(huán)境和水環(huán)境質(zhì)量持續改善。

　　主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　通過(guò)績(jì)效自評，對項目的實(shí)現程度和績(jì)效目標更加明確，促使項目承辦科室對項目實(shí)施程序進(jìn)一步規范，但是，在項目實(shí)施前期，部分項目年初未設置具體績(jì)效目標，未將績(jì)效目標細化、量化為可衡量的指標，給后期考核帶來(lái)困難和不利，項目預算資金下達時(shí)未進(jìn)行有效的評估評審，項目預算金額不夠合理。

　?。?）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　我部門(mén)將按照省生態(tài)環(huán)境廳安排，同步開(kāi)展中央、省和2020年年初預算批復的市級環(huán)境污染防治重點(diǎn)項目支出績(jì)效評價(jià)工作，該項工作計劃于2021年12月底完成。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預

　　算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)

　　取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

　　之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到

　　本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得

　　稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以

　　后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

　　務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。