第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

（一）貫徹落實(shí)國家、省、市安全生產(chǎn)和自然災害應急救援方面的法律法規和方針政策，建立健全應急救援隊伍體系，為全市安全發(fā)展和社會(huì )穩定提供有力保障。

（二）負責全市煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品及其他行業(yè)安全生產(chǎn)和森林草原防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災害、地震等自然災害的綜合救援工作。

（三）協(xié)助編制、修訂全市安全生產(chǎn)、森林草原防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災害、地震等應急預案，并組織、協(xié)調相關(guān)部門(mén)和單位實(shí)訓演練。

（四）協(xié)助編制提出全市煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、地質(zhì)災害、地震、防汛抗旱、森林草原防滅火等應急搶險救援物資需求計劃；負責煤礦等應急搶險救援物資儲備的日常管理和調撥工作；承擔全市安全生產(chǎn)和自然災害應急綜合救援隊伍體系建設任務(wù)。

（五）協(xié)助做好煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、冶金工貿等行業(yè)企業(yè)和市直部門(mén)的應急預案積案歸檔工作。

（六）負責應急指揮專(zhuān)網(wǎng)、應急綜合監管信息平臺等運行、維護、管理工作；做好煤礦安全監控系統、人員定位、工業(yè)視頻監控等應急調試值守和信息整理、匯總工作。

（七）負責社會(huì )應急救援機構、隊伍、裝備等應急資源調查統計和救援風(fēng)險評估等工作。

（八）完成市應急管理局交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置情況

辦公室、政工科、財務(wù)科、應急指導科、調試處置科、預案管理科、救援協(xié)調科、戰訓科、物資裝備科、礦山救援大隊、危險化學(xué)品救援大隊、自然災害救援大隊共12個(gè)科室。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

說(shuō)明：呂梁市應急綜合救援支隊單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計1518.59萬(wàn)元、支出總計1518.59萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加135.24萬(wàn)元，增長(cháng)8.9％，支出總計增加164.26萬(wàn)元，增長(cháng)10.8％。主要原因是機構改革，單位合并，人員增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計1518.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1516.7萬(wàn)元，占比99.9％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％；年初結余1.9萬(wàn)元，占比0.1％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計1518.59萬(wàn)元，其中：基本支出1244.9萬(wàn)元，占比81.98％；項目支出273.69萬(wàn)元，占比18.02％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計1518.59萬(wàn)元、支出總計1518.59萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加135.24萬(wàn)元，增加8.9％，財政撥款支出總計增加164.26萬(wàn)元，增加10.8％。主要原因是機構改革，單位合并，人員增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1518.59萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加164.26萬(wàn)元，增長(cháng)10.8％。主要原因是機構改革，單位合并，人員增加。其中，人員經(jīng)費1290.44萬(wàn)元，占比84.98％，日常公用經(jīng)費228.14萬(wàn)元，占比15.02％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出1518.59萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1518.59萬(wàn)元，占100％；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出1518.59萬(wàn)元，占100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出1244.9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1175.25萬(wàn)元，主要包括工資福利社保支出；公用經(jīng)費69.65萬(wàn)元，主要包括辦公費和搶險救援支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算12.6萬(wàn)元，支出決算11.04萬(wàn)元，完成預算的87.62％，比2020年增加4.2萬(wàn)元，增長(cháng)33.33％，主要原因是：搶險救援次數多，戶(hù)外日常訓練增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％，主要是……。全年國內公務(wù)接待XX批，共XX人次。

國公出國（境）預算XX萬(wàn)元，支出決算XX萬(wàn)元，完成預算的XX％，比2020年增長(cháng)（減少）XX萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）XX％，主要是……。全年國公出國（境）團組數XX個(gè)，因公出國（境）XX人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算12.6萬(wàn)元，支出決算11.04萬(wàn)元，完成預算的87.62％，比2020年增長(cháng)4.2萬(wàn)元，增長(cháng)33.33％，主要是搶險救援次數多，戶(hù)外日常訓練增加。2021年購置公務(wù)用車(chē)0輛（未購置公務(wù)用車(chē)），年末公務(wù)用車(chē)保有量為10輛，主是用于應急搶險救援。

無(wú)三公經(jīng)費的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出273.69萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加116.77萬(wàn)元，增長(cháng)42.67％。主要原因是：機構改革，單位合并，人員增加?！ㄞk公設施設備購置經(jīng)費增加?。p少）?。Y　產(chǎn)運行維護支出增加?。p少）?。畔⑾到y運行維護支出增加??（減少）?。藛T編制數量增加?。p少）?。鋵?shí)過(guò)緊日子要求壓　減　XX　支出／……等?。ň唧w增減原因由部門(mén)根據實(shí)際情況填列）。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額35.05萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.03萬(wàn)元、政府采購工程支出29.02萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛10輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)6輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式　說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目9　個(gè)，二級項目0個(gè)，共涉及資金　262.43　萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

……

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

附件2：

附件3：

……

各單位需要其他說(shuō)明的事項可在附件中添加。

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

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