呂梁市煤礦安全事務(wù)服務(wù)中心2021年度單位決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說(shuō)明

（將其中需要列示的事項一一做成目錄）

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

呂梁市煤礦安全事務(wù)服務(wù)中心是市編辦2018年批準成立的公益一類(lèi)事業(yè)單位，正科級建制，主要為市直管煤礦企業(yè)安全監督工作提供服務(wù)，為市級煤礦包保工作提供服務(wù)保障。下設“五人小組”代表市政府對全市32座市直管煤礦履行安全監管職責，是市直管煤礦安全監管的第一道防線(xiàn)，發(fā)揮著(zhù)重要“前哨”和“眼睛”作用。

二、機構設置情況

核定人員編制16個(gè)，車(chē)輛編制4個(gè)，中心設有財務(wù)室、辦公室、督查室3個(gè)內設機構，下設4個(gè)“五人小組”。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

說(shuō)明：呂梁市煤礦安全事務(wù)服務(wù)中心單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計264萬(wàn)元、支出總計264萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加109萬(wàn)元，增加70％，支出總計增加111萬(wàn)元，增加72.5％。主要原因是2021年機構重塑性改革，從局直屬全額事業(yè)單位轉隸2人，預算支出增加。二是2021年年底在請示市政府同意的基礎上，中心購買(mǎi)更換原有四輛公務(wù)用車(chē)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計264萬(wàn)元，其中：財政撥款收入264萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計264萬(wàn)元，其中：基本支出148萬(wàn)元，占比56％；項目支出116萬(wàn)元，占比44％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計264萬(wàn)元、支出總計264萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加109萬(wàn)元，增加70％，支出總計增加111萬(wàn)元，增加72.5％。主要原因是2021年機構重塑性改革，從局直屬全額事業(yè)單位轉隸2人，預算支出增加。二是2021年年底在請示市政府同意的基礎上，中心購買(mǎi)更換原有四輛公務(wù)用車(chē)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出264萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加109萬(wàn)元，增加70％。主要原因是2021年機構重塑性改革，從局直屬全額事業(yè)單位轉隸2人，預算支出增加。二是2021年年底在請示市政府同意的基礎上，中心購買(mǎi)更換原有四輛公務(wù)用車(chē)。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出264萬(wàn)元，主要用于以下方面：災害防治及應急管理（類(lèi)）支出264萬(wàn)元，占100％；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算264萬(wàn)元，支出決算264萬(wàn)元，完成年初預算的100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出148萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費135萬(wàn)元，主要包括基本工資、績(jì)效工資、津貼補貼、養老保險、住房公積金、基本醫療保險；公用經(jīng)費13萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)維護費、職工福利費、人員差旅費、辦公設備購置費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算108萬(wàn)元，支出決算108萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年10萬(wàn)元相比增加。主要原因是：2021年年底在請示市政府同意的基礎上，中心購買(mǎi)4輛七座新公務(wù)用車(chē)，更換原有4輛五座公務(wù)用車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年年底在請示市政府同意的基礎上，中心購買(mǎi)4輛七座新公務(wù)用車(chē)，更換原有4輛五座公務(wù)用車(chē)。另外當年預算批復8.8萬(wàn)元的公務(wù)用車(chē)運行費，由于工作性質(zhì)特殊遠不能滿(mǎn)足實(shí)際需要，又追加經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

中心無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費的部門(mén)。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額0萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛。其中，應急保障用車(chē)4輛。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

2021年呂梁市煤礦安全事務(wù)服務(wù)中心實(shí)行績(jì)效目標管理的項目2個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款115.53萬(wàn)元。

（2）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

根據預算批復文件精神，呂梁市煤礦安全事務(wù)服務(wù)中心2021年涉及預算績(jì)效目標的項目有：安全檢查經(jīng)費16萬(wàn)元和更換4輛應急保障公務(wù)用車(chē)99.53萬(wàn)元。都已設定績(jì)效目標，并填寫(xiě)《項目績(jì)效目標申報表》隨同預算上報，待項目完成后再進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

各單位需要其他說(shuō)明的事項可在附件中添加。

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表