呂梁市能源局2021年度機關(guān)部門(mén)決算

第一部分　　概況

一、機關(guān)職責

（一）貫徹落實(shí)國家有關(guān)能源工作的法律、法規和政策，研究擬定全市能源發(fā)展戰略、政策和發(fā)展規劃，起草有關(guān)能源地方性法規、規章草案，推進(jìn)能源體制改革。涉及能源發(fā)展的重大規劃、政策和投資項目管理等，由市發(fā)展和改革委員會(huì )牽頭，以聯(lián)席會(huì )議制度進(jìn)行協(xié)調協(xié)商。

（二）負責全市能源行業(yè)管理。組織擬訂全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源以及煉油等產(chǎn)業(yè)的相關(guān)標準并組織實(shí)施。

（三）按市人民政府規定權限，負責審批、核準、審核能源固定資產(chǎn)投資項目，并負責組織項目竣工驗收。

（四）負責能源預測預警，監測全市能源發(fā)展狀況，發(fā)布能源信息，參與能源運行調節和應急保障。擬定石油、天然氣戰略?xún)湟巹?，提出石油、天然氣戰略?xún)涫諆?、?dòng)用建議，經(jīng)市發(fā)展和改革委員會(huì )審核后，報市人民政府審批，按程序組織實(shí)施。

（五）牽頭組織全市節能降耗工作，擬定年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施。承擔能源行業(yè)節能降耗和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標建議，指導、監督能源消費總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設和供需平衡。

（六）協(xié)調電力發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。負責電力運行管理。負責供電營(yíng)業(yè)區的劃分、變更和《供電營(yíng)業(yè)許可證》的頒發(fā)管理工作。

（七）負責石油、天然氣等管道建設和保護的監督管理。

（八）指導協(xié)調新能源、可再生能源、農村電網(wǎng)和農村能源發(fā)展工作。

（九）組織推進(jìn)能源重大設備推廣及運用，指導能源科技進(jìn)步、成套設備的引進(jìn)消化創(chuàng )新，組織協(xié)調相關(guān)重大示范工程、試點(diǎn)工程，積極推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備。

（十）組織推進(jìn)能源國際、省際、市際合作，協(xié)調對外能源開(kāi)發(fā)利用工作。

（十一）參與制定與能源相關(guān)的資源、環(huán)保及應對氣候變化等政策，提出能源價(jià)格調整和進(jìn)出口總量建議。

（十二）承辦市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（十三）職能轉變。市能源局要圍繞山西建設全國資源型經(jīng)濟轉型發(fā)展示范區和打造全國能源革命排頭兵戰略，研究提出全市能源發(fā)展戰略、政策和規劃，提出能源體制改革建議，轉變能源管理和服務(wù)職能，減少微觀(guān)管理和具體審批事項。制定能源領(lǐng)域的相關(guān)規劃、技術(shù)標準和規模管理，加強事中事后監管，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。

二、機構設置情況

（一）綜合辦公室（財務(wù)）。擬定黨組加強黨的領(lǐng)導的有關(guān)制度并組織落實(shí)。負責黨組與市委的黨務(wù)聯(lián)系。承辦黨組會(huì )議，落實(shí)會(huì )議議定事項。承辦“三重一大”決策事項相關(guān)工作。負責對外宣傳、新聞發(fā)布和網(wǎng)絡(luò )安全工作。負責機關(guān)文秘、會(huì )務(wù)、檔案、機要、印鑒、接待、保密、政務(wù)督查、政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)信息報送、后勤保障等日常工作。負責全市能源領(lǐng)域財務(wù)指標的統計、匯總及分析工作。負責機關(guān)的財務(wù)管理和社保、醫保、公積金等資金的代扣代繳工作。監管直屬單位的資產(chǎn)和財務(wù)工作。負責機關(guān)和直屬單位內部審計工作。負責機關(guān)的綜治維穩及安全保衛工作。

（二）人事教育科。負責機關(guān)和直屬單位干部管理、人事勞資、機構編制、考核等工作。對全市能源行業(yè)職業(yè)教育培訓工作進(jìn)行組織協(xié)調和業(yè)務(wù)指導。負責能源領(lǐng)域的職稱(chēng)評定工作。負責機關(guān)和直屬單位黨的建設、紀律檢查和群團工作。負責意識形態(tài)相關(guān)工作。承辦黨組理論學(xué)習中心組學(xué)習。負責黨員管理、監督、教育和服務(wù)工作。推進(jìn)機關(guān)精神文明創(chuàng )建工作。負責信訪(fǎng)、扶貧等工作。負責機關(guān)離退休人員工作。指導直屬單位離退休人員工作。承擔市委、市人民政府年度目標責任制考核工作。

（三）法制和改革發(fā)展規劃科。研究提出能源發(fā)展戰略建議，牽頭組織擬訂能源發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃。承擔能源綜合業(yè)務(wù)，布局重大能源產(chǎn)業(yè)項目，推進(jìn)全市能源結構戰略性調整。按市人民政府規定權限，負責審批、核準、審核煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等固定資產(chǎn)投資項目。擬定石油、天然氣戰略?xún)湟巹?，提出石油、天然氣戰略?xún)涫諆?、?dòng)用建議，經(jīng)發(fā)展和改革委員會(huì )審核后，報市人民政府審批，按程序組織實(shí)施。提出煤礦升級改造項目的初審意見(jiàn)。組織推進(jìn)能源國際、省際、市際交流與合作，協(xié)調對外能源開(kāi)發(fā)利用工作。參與探索建立煤炭開(kāi)采及清潔高效利用境外產(chǎn)能合作基地1。研究能源重大問(wèn)題，組織起草能源發(fā)展和有關(guān)監督管理的地方性法規、規章草案，承擔有關(guān)規范性文件的合法性審查工作。參與制定與能源相關(guān)的資源、環(huán)保及應對氣候變化等政策。承擔行政復議、行政應訴等工作。牽頭負責能源改革相關(guān)工作。承擔局重要文稿起草等工作。

（四）煤炭開(kāi)發(fā)科。負責煤炭行業(yè)（煤礦安全除外）管理。擬定煤炭開(kāi)發(fā)發(fā)展規劃、計劃和政策并組織實(shí)施。負責煤炭生產(chǎn)總量調控、產(chǎn)能置換和重組整合相關(guān)工作。負責全市煤礦、洗（選）煤廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)布局，淘汰落后和初步設計、項目開(kāi)工及聯(lián)合試運轉審批，并負責組織綜合竣工驗收工作。負責煤礦（含洗選煤廠(chǎng)）改擴建（含技術(shù)改造）審批。負責全市煤礦建設工程質(zhì)量監督工作。承擔煤炭改革相關(guān)工作。

（五）煤炭生產(chǎn)技術(shù)科。負責煤炭行業(yè)（煤礦安全除外）相關(guān)管理工作。指導全市煤礦、洗（選）煤廠(chǎng)的生產(chǎn)技術(shù)工作，制定相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)規范、規程和標準。負責全市煤炭生產(chǎn)的產(chǎn)能、產(chǎn)量調控，負責煤礦生產(chǎn)能力核定、煤礦生產(chǎn)能力登記公告管理等工作。指導全市煤炭質(zhì)量管理。

（六）電力科。負責電力行業(yè)管理。承擔電力運行協(xié)調工作。擬訂并組織實(shí)施電力行業(yè)相關(guān)經(jīng)濟技術(shù)政策。組織擬訂電力、電網(wǎng)等專(zhuān)項規劃、年度計劃并組織實(shí)施。負責電力行業(yè)淘汰落后、能力置換相關(guān)工作。負責電力需求側管理工作。培育和管理電力市場(chǎng)，組織電力市場(chǎng)化交易。負責全市電力電量綜合平衡和電力年度計劃編制及管理，拓展電力外送市場(chǎng)，調控電力資源。監管電網(wǎng)調度和電力交易機構運行。協(xié)調處理電力發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。依法管理供電營(yíng)業(yè)區的劃分、變更和《供電營(yíng)業(yè)許可證》的頒發(fā)管理工作。承擔電力改革相關(guān)工作。

（七）油氣科。負責石油、天然氣等行業(yè)管理。擬訂并組織實(shí)施石油、天然氣等行業(yè)相關(guān)標準、發(fā)展規劃、年度計劃和相關(guān)政策并組織實(shí)施。負責石油、天然氣等管道建設和保護的監督管理。負責石油、天然氣等綜合利用工作。承擔石油、天然氣等改革相關(guān)工作。

（八）新能源和可再生能源科。負責新能源行業(yè)管理。指導協(xié)調新能源、可再生能源、農村電網(wǎng)和農村能源發(fā)展，組織擬訂新能源、水能、生物質(zhì)能和其他可再生能源發(fā)展規劃、計劃和政策并組織實(shí)施。組織擬訂行業(yè)標準。承擔新能源、可再生能源和農村能源發(fā)展改革相關(guān)工作。

（九）節能、能源清潔利用和信息監察科。牽頭組織全市節能降耗工作，擬訂年度工作計劃并推動(dòng)實(shí)施，承擔全市能源領(lǐng)域節能降耗工作，擬訂能源領(lǐng)域節能的相關(guān)規劃、計劃和政策并組織實(shí)施。牽頭組織全市節能監督管理和節能監察工作，負責能源領(lǐng)域節能降耗的監察工作。參與研究全市能源消費總量控制目標建議，指導、監督能源消費總量控制有關(guān)工作。負責能源領(lǐng)域科技進(jìn)步和裝備相關(guān)工作，組織推進(jìn)能源重大設備研發(fā)，指導成套設備的引進(jìn)消化吸收，組織協(xié)調相關(guān)重大示范、試點(diǎn)工程和推廣應用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備。指導能源清潔高效利用工作。擬訂煤炭加工轉化為清潔能源產(chǎn)品的發(fā)展規劃。研究擬訂綠色能源、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展相關(guān)政策并組織實(shí)施。組織制定煉油、煤制燃料、燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)標準。負責煤電的清潔生產(chǎn)工作。參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規劃，配合相關(guān)部門(mén)促進(jìn)能源領(lǐng)域的資源節約和環(huán)境保護工作。

統籌推進(jìn)能源領(lǐng)域信息化工作，牽頭負責能源領(lǐng)域綜合統計工作。監測全市能源運行情況，分析能源運行動(dòng)態(tài)，協(xié)調能源運行中重大問(wèn)題。負責能源預測預警，發(fā)布能源信息。提出能源價(jià)格調整和進(jìn)出口總量建議。參與協(xié)調全市煤電油氣保障工作，參與能源產(chǎn)、運、銷(xiāo)、價(jià)的調節。

（十）稽查監督科。牽頭負責能源領(lǐng)域行政審批項目的事中事后監管。牽頭組織能源領(lǐng)域（煤礦安全除外）行政執法和執法監督工作。指導能源（煤礦安全除外）產(chǎn)業(yè)加強安全生產(chǎn)管理和隱患排查治理工作。承擔重大突發(fā)事件狀態(tài)下能源物資的緊急調度和綜合協(xié)調。參與重特大安全生產(chǎn)事故的調查、處理。

（十一）行政審批管理科。負責本部門(mén)行政審批制度改革相關(guān)工作，負責本部門(mén)政務(wù)服務(wù)管理工作，負責本部門(mén)具有審批性質(zhì)行政職權事項的受理、辦理或牽頭組織聯(lián)審聯(lián)辦工作，指導本系統行政審批制度改革工作。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

說(shuō)明：XX單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據）

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計5342.21萬(wàn)元、支出總計5342.21萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加3775.58萬(wàn)元，增長(cháng)241％，支出總計增加4419.20萬(wàn)元，增長(cháng)478.78％。主要原因是節能環(huán)保支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計5085.98萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5085.98萬(wàn)元，占比100％；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0％；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0％；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0％；其他收入0萬(wàn)元，占比0％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計5342.21萬(wàn)元，其中：基本支出465.77萬(wàn)元，占比9％；項目支出4876.43萬(wàn)元，占比91％；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0％，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0％，對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計5342.21萬(wàn)元、支出總計5342.21萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加3775.58萬(wàn)元，增長(cháng)241％，財政撥款支出總計增加4419.20萬(wàn)元，增長(cháng)478.78％。主要原因是節能環(huán)保支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出5342.21萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出增加4419.20萬(wàn)元，增長(cháng)478.78％。主要原因是節能環(huán)保支出增加。其中，人員經(jīng)費618.85萬(wàn)元，占比11.58％，日常公用經(jīng)費4723.36，占比88.42％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出5342.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出18.12萬(wàn)元，占0.34％；外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11.65萬(wàn)元，占0.22％；衛生健康（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；節能環(huán)保（類(lèi)）支出4261.34萬(wàn)元，占80％；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；農林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出1017.27萬(wàn)元，占19.04％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；住房保障（類(lèi)）支出28.83萬(wàn)元，占0.54％；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；國有資本經(jīng)營(yíng)預算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.09％；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；抗疫特別國債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0％；（沒(méi)有的項可不列舉）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出465.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費398.84萬(wàn)元，主要包括工資及社保、公積金支出。公用經(jīng)費66.93萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修維護費、職工福利費、公務(wù)員車(chē)補、車(chē)輛運行維護費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算4萬(wàn)元，支出決算4萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年增加3.02萬(wàn)元，增長(cháng)308.16％，主要原因是：工作業(yè)務(wù)量增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，與比2020年相比增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％，主要是不變。全年國內公務(wù)接待0批，共0人次。

國公出國（境）預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0％，比2020年增長(cháng)（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）0％，主要是無(wú)變動(dòng)。全年國公出國（境）團組數0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算4萬(wàn)元，支出決算4萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年增長(cháng)3.02萬(wàn)元，增長(cháng)308.16％，主要是工作量增加。2021年購置公務(wù)用車(chē)0輛（未購置公務(wù)用車(chē)），年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，主是用于一般公務(wù)用車(chē)。

無(wú)三公經(jīng)費的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出66.93萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加25.05萬(wàn)元，增長(cháng)59.81X％。主要原因是：辦公費用增加（辦公設施設備購置經(jīng)費增加?。p少）?。Y　產(chǎn)運行維護支出增加?。p少）?。畔⑾到y運行維護支出增加??（減少）?。藛T編制數量增加?。p少）?。鋵?shí)過(guò)緊日子要求壓　減0支出／……等?。ň唧w增減原因由部門(mén)根據實(shí)際情況填列）。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額195.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出195.95萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額195.95萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是一般公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式　說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目7個(gè)，二級項目　0個(gè)，共涉及資金　579.03萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100％。組織對　2021年度0個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金　0萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對　2021　年度0　個(gè)國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金　0萬(wàn)元，占國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目支出總額的　0％。

組織對本單位開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出316.54　萬(wàn)元，政府性基金預算支出　0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，年初預算7個(gè)項目（冬季清潔取暖經(jīng)費10萬(wàn)元、勞務(wù)派遣人員經(jīng)費25.2萬(wàn)元、離退休黨支部0.5萬(wàn)元、煤礦安全檢查租車(chē)費13.54萬(wàn)元、煤礦安全生產(chǎn)工作經(jīng)費45.13萬(wàn)元、煤礦工程系列職稱(chēng)評審費2.17萬(wàn)元、能源研究服務(wù)工作經(jīng)費220萬(wàn)元）進(jìn)行了整體支出績(jì)效評價(jià)。呂梁市2021年度應開(kāi)展的有本級6個(gè)部門(mén)，分別是呂梁市中小企業(yè)局、呂梁市房產(chǎn)管理服務(wù)中心、呂梁市農村經(jīng)濟管理局（現代農業(yè)發(fā)展中心）、呂梁市退役軍人事務(wù)局、呂梁市統計局、呂梁市文化和旅游局。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。在部門(mén)決算公開(kāi)中，部門(mén)應當選擇1個(gè)以上重點(diǎn)項目的績(jì)效自評結果，隨部門(mén)決算公開(kāi)（年初未上報系統的請自行選擇至少一個(gè)項目），公開(kāi)內容包括項目績(jì)效自評綜述和《項目支出績(jì)效自評表》。

7個(gè)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為　90　分。項目全年預算數為316.54　萬(wàn)元，執行數為315.30萬(wàn)元，完成預算的99％。項目績(jì)效目標完成情況：全年執行預算進(jìn)度良好。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：加強預算績(jì)效管理方面的知識學(xué)習。下一步改進(jìn)措施：多向上級部門(mén)溝通了解新的政策（項目自評表見(jiàn)附件X）。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

無(wú)

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部門(mén)決算報表

附件2：

附件3：

……

各單位需要其他說(shuō)明的事項可在附件中添加。

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表