呂梁市能源發(fā)展服務(wù)中心2021年單位決算

目錄

第一部分　　概況

一、本單位職責：為能源領(lǐng)域科技創(chuàng )新提供技術(shù)、為煤炭工程項目質(zhì)量管理提供技術(shù)服務(wù)、為能源建設項目論證提供技術(shù)服務(wù)

二、機構設置情況：黨群工作部、綜合辦公室、人事教育部、業(yè)務(wù)利用部。

第二部分　　2021年度單位決算報表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計173.97萬(wàn)元、支出總計173.97萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少13.56萬(wàn)元，下降9.27％，支出總計減少13.56萬(wàn)元，下降9.27％。主要原因人員減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計173.97萬(wàn)元，其中：財政撥款收入173.97萬(wàn)元，占比100％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計173.97萬(wàn)元，其中：基本支出164.87萬(wàn)元，占比94.76％；項目支出9.1萬(wàn)元，占比5.24％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計173.97萬(wàn)元、支出總計173.97萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少13.56萬(wàn)元，下降9.27％，財政撥款支出總計減少13.56萬(wàn)元，下降9.27％。主要原因是人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出173.97萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少13.56萬(wàn)元，下降9.27％。主要原因是人員減少。其中，人員經(jīng)費13.56萬(wàn)元，占比100％，日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，占比0％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出173.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出173.97萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出173.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費155.07萬(wàn)元，主要包括工資和社保；公用經(jīng)費14.52萬(wàn)元，主要包括辦公費、差旅費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.2萬(wàn)元，支出決算1.2萬(wàn)元，完成預算的100％，比2020年增加0.67萬(wàn)元，增長(cháng)129％，主要原因是：車(chē)輛維修。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算1.2萬(wàn)元，支出決算1.2萬(wàn)元，完成預算的100％，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主是用于業(yè)務(wù)用車(chē)。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出1.2萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加0.67萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）129％。主要原因是車(chē)輛維修。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額3.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.17萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，業(yè)務(wù)用車(chē)1輛。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1、績(jì)效管理情況

2021年我單位實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款9.1萬(wàn)元。

2、績(jì)效目標情況

績(jì)效目標按績(jì)效考核計劃執行。

（2）部門(mén)評價(jià)重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。

本單位無(wú)重點(diǎn)項目。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

本單位無(wú)其他說(shuō)明情況。

第四部分　　名詞解釋

單位應當按照部門(mén)預算管理要求，對本單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls