呂梁市能源信息調度中心2021年度部門(mén)決算

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

負責全市能源監測監控信息網(wǎng)絡(luò )系統的運行管理，能源行業(yè)生產(chǎn)調度及信息化推廣應用工作，煤礦企業(yè)產(chǎn)量監控系統的監督管理，市局調度和監控。各縣和集團公司信息調度中心的監督管理工作，完成局黨組交辦的其他工作任務(wù)。

二、機構設置情況

中心在編人員12人，管理崗位設置3人，其中正科級1人；專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗8人；工勤技術(shù)崗1人。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

（注：如果公開(kāi)表中某張表是空表也要掛空表，并附說(shuō)明，格式如下圖所示：

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計195.14萬(wàn)元、支出總計195.14萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加131.08萬(wàn)元，增長(cháng)205％，支出總計增加157.06萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）412％。主要原因是資源勘探業(yè)務(wù)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計195.14萬(wàn)元，其中：財政撥款收入195.14萬(wàn)元，占比100％；

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計195.14萬(wàn)元，其中：基本支出133.90萬(wàn)元，占比69％；項目支出61.24萬(wàn)元，占比31％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計195.14萬(wàn)元、支出總計195.14萬(wàn)元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出195.14萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。其中，人員經(jīng)費93.92萬(wàn)元，占比48％，日常公用經(jīng)費101.22萬(wàn)元，占比52％。

（二）財政撥款支出決算情況

2021年度財政撥款支出195.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：住房保障（類(lèi)）支出7.88萬(wàn)元，占4％；資源勘探開(kāi)發(fā)（類(lèi)）支出187.26萬(wàn)元，占96％；（沒(méi)有的項可不列舉）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出195.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費93.92萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補助、績(jì)效工資、社會(huì )保障類(lèi)、福利支出；公用經(jīng)費101.22萬(wàn)元，主要包括：水電支出、差旅費支出、辦公費、福利費、其它商品與服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算1.8萬(wàn)元，支出決算1.2萬(wàn)元，完成年初預算的67％，比上年度增加1.8萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是：機構改革，單位合并。其中因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0％，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)購置費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0％，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出1.2萬(wàn)元，完成年初預算的67％，比上年度增加1.2萬(wàn)元，增長(cháng)100％，主要原因是：機構改革，單位合并；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，完成年初預算的0％，比上年度減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0％，主要原因是：無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國境費支出0萬(wàn)元，出國團組共0個(gè)，0人次。主要用于：無(wú)

2、公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元，使用財政撥款共購置公務(wù)用車(chē)0輛，主要用于：無(wú)用途。

3、公務(wù)用車(chē)運行維護費支出1.2萬(wàn)元，使用財政撥款負擔的公務(wù)用車(chē)保有量共2輛車(chē)，主要用于一般公務(wù)用車(chē)。

4、公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，共接待0批次，0人次。國內接待費0萬(wàn)元，共接待0批次，0人次，其中外事接待費0萬(wàn)元，共接待0批次，0人次，主要是接待0國（境）外接待費0萬(wàn)元，共接待國（境）外0批次，0人次，主要為：無(wú)

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費的部門(mén)，須說(shuō)明本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。執法執勤用車(chē)1輛。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）　績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式　說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目　0　個(gè)，二級項目　0個(gè)，共涉及資金　0　萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的　0％。

（2）　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。在部門(mén)決算公開(kāi)中，部門(mén)應當選擇1個(gè)以上重點(diǎn)項目的績(jì)效自評結果，隨部門(mén)決算公開(kāi)（年初未上報系統的請自行選擇至少一個(gè)項目），公開(kāi)內容包括項目績(jì)效自評綜述和《項目支出績(jì)效自評表》。按照如下格式說(shuō)明?。ū硎鰬c決算內容保持一致）?。?/span>

（五）其他需要說(shuō)明的事項

……

第四部分　　名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表