呂梁市緊急醫療救援指揮中心2021年度單位決算

目錄

第一部分　　概況

一、本部門(mén)職責

二、機構設置情況

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分　　名詞解釋

第五部分　　附件

第一部分　　概況

一、單位基本職能

呂梁市緊急醫療救援指揮中心是市編委（呂編字［2015］38號）于2015年11月4日批準成立的科級建制單位，市衛健委下屬的二級財政預算全額事業(yè)單位，單位地址為呂梁市離石城內濱河北西路（原中醫院內），單位供暖面積為756平米。我單位目前主要負責呂梁市離石主城區內的急救呼叫。

二、單位基本情況

我單位編制10人，實(shí)有在職人員1人，退休人員1人。設有綜合辦公室、信息室、財務(wù)室、人事及調度大廳五個(gè)行政區域。我單位有普通救護車(chē)4輛及急救指揮車(chē)1輛。

第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計212.04萬(wàn)元，支出總計212.04萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少156.2萬(wàn)元，降低了42.41％，支出總計減少74.09萬(wàn)元，降低25.90％。主要原因是2021年單位無(wú)專(zhuān)項經(jīng)費及補助資金，相應的收入支出有所減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計212.04萬(wàn)元，其中：財政撥款收入212.04萬(wàn)元，占比100％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計212.04萬(wàn)元，其中：基本支出21.89萬(wàn)元，占比10.32％；項目支出190.15萬(wàn)元，占比89.68％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收入總計212.04萬(wàn)元、支出總計212.04萬(wàn)元，支出與收入相持平。與2020年相比，財政撥款收入總計減少156.2萬(wàn)元，降低42.41％，財政撥款支出總計減少74.09萬(wàn)元，降低25.90％。主要原因是2021年單位無(wú)新增專(zhuān)項經(jīng)費及補助資金，相應的收入支出有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出212.04萬(wàn)元，占本年支出合計的100％。與2020年相比，財政撥款支出減少74.09萬(wàn)元，減少25.90％。主要原因是2021年單位無(wú)新增專(zhuān)項經(jīng)費及補助資金228萬(wàn)元，相應的收入支出有所減少。其中，人員經(jīng)費13.70萬(wàn)元，占比62.59％，日常公用經(jīng)費8.19萬(wàn)元，占比37.41％。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出212.04萬(wàn)元，主要用于衛生健康（類(lèi)）支出212.04萬(wàn)元，占100％；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算212.04萬(wàn)元，支出決算212.04萬(wàn)元，完成年初預算的100％。其中：

2021年一般公共預算財政撥款收入212.04萬(wàn)元，衛生健康支出212.04萬(wàn)元，支出占比100％；2020年一般公共預算財政撥款收入368.24萬(wàn)元，衛生健康支出286.13萬(wàn)元，年末結轉結余82.11萬(wàn)元，支出占比77.7％。2021年對比上年支出減少了25.9％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出21.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費13.7萬(wàn)元，主要包括人員基本工資、養老保險、職業(yè)年金、職工基本醫療保險、住房公積金等；公用經(jīng)費8.19萬(wàn)元，主要包括取暖費、水電費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算6萬(wàn)元，支出決算5.98萬(wàn)元，完成預算的99.67％，預算數與2020年相比增加3.5萬(wàn)元，原因是2020年及2021年我單位新購負壓救護車(chē)兩輛；支出比2020年增加3.48萬(wàn)元，增長(cháng)139.2％，主要原因是：公務(wù)用車(chē)維護費的增長(cháng)。

（二）我單位無(wú)公務(wù)接待費，無(wú)因公出國（境）費

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2021年我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況說(shuō)明

2021年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0％．

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛。其中，普通救護車(chē)2輛，負壓救護車(chē)2輛及應急救援指揮車(chē)1輛。

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

我單位無(wú)重點(diǎn)項目和500萬(wàn)元以上的經(jīng)常性項目。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

我中心2021年無(wú)政府性基金預算財政撥款支出

我中心2021年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

第五部分　　附件

2021年部門(mén)決算公開(kāi)表